共青团红河县委部门单位2019年预算公开说明

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共青团红河县委部门单位2019年预算公开说明

目录

第一部分共青团红河县委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分共青团红河县委2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分共青团红河县委2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．主要职能。

团县委的工作职能是组织青年、服务青年、引导青年，维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

团县委机构数为1，当中独立编制和核算机构为1，没有变动。

（三）主要工作

1、引导各乡镇团组织开展丰富多彩的五四青年活动；

2、开展希望工程扶贫助困行动（金秋圆梦助学金等），共发放各类助学款达20余万；

3、做好青年创业贷款工作；

4、加强非公企业团组织建设；

5、按年初计划，组织各乡镇团组织开展了禁毒、防艾、法治、志愿服务等宣传活动；

6、做好“西部计划”地方项目志愿者的服务工作；

7、团结带领广大团员青年，积极开展了一系列富有时代特征、突出区域特色、彰显团的特点的活动。

二、部门预算编制情况

2018年以来，在团州委的精心指导和县委、县政府的正确领导以及各部门的通力协作下，共青团红河县委紧紧围绕党政中心工作，深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、六中全会精神和十九大精神，本着组织青年、服务青年、引导青年、维护青少年合法权益的基本工作原则，努力践行“服务大局、服务社会、服务青年”的职能，圆满完成了全年的目标任务，取得了良好的工作成果。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年3月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

团县委2019年财政拨款收支总预算86.21万元。

财政拨款预算总收入为86.22万元，其中：行政运行收入74.74万元，占总收入的86.69%；养老保险收入5.53万元，占总收入的6.41%；基本医疗保险收入2.63万元，占总收入的3.05%：大病医疗保险收入0.14万元，占总收入的0.16%：住房公积金收入3.32万元，占总收入的3.85%。与上年对比有所上升，主要原因是工资变动，各项缴费基数提高。

支出为86.22万元，其中：其中：行政运行支出74.74万元，占总支出的86.69%；养老保险支出5.53万元，占总支出的6.41%；基本医疗保险支出2.63万元，占总支出的3.05%：大病医疗保险支出0.14万元，占总支出的0.16%：住房公积金支出3.32万元，占总支出的3.85%。与上年对比有所上升，主要原因是工资变动，各项缴费基数提高。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

团县委2019年一般公共预算财政拨款支出105.32万元，比上年执行数减少19.21万元，其中基本支86.21万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务2019年预算数为74.73万元，较上年执行数减少17.17万元，主要是社会保障与就业支出减少。

2.社会保障和就业支出2019年预算数为5.52万元，较上年执行数减少1.02万元，主要是主要是社保基数减低。

3. 医疗支出2019年预算数为2.62万元，较上年执行减少0.32万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

团县委2019年财政拨款支出总计86.21万元。

政府预算支出86.21万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出49.13万元，机关商品和服务支出7.76万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出86.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出49.13万元，商品和服务支出7.76万元，对个人和家庭的补助29.31万元，债务利息及费用支出0万元，......

四、部门基本支出情况说明

团委2019年基本支出86.21万元，财政拨款86.21万元，其中一般公共预算74.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出49.13万元，主要包括：基本工资11.66万元、津贴补贴25.02万元、奖金0.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费2.48、公务员医疗补助缴费0.13万元、住房公积金3.31万元、

商品和服务支出5.76万元，主要包括：办公费0.32万元、水费0.04万元、电费0.06万元、邮电费0.12、差旅费0.08、维修（护）费0.07万元、公务接待费0.09万元、其他交通费用0.36万元。

对个人和家庭的补助29.31万元，主要包括：X生活补助29.16万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

五、部门预算收支增减变化情况说明

团委2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，团委2019年收支总预算86.21万元。预算收入共86.21万元，包括：：一般公共预算拨款收入86.21万元；预算支出共86.21万元，包括：行政运行支出74.74万元；养老保险支出5.53万元；基本医疗保险支出2.63万元：大病医疗保险支出0.14万元：住房公积金支出3.32万元。

七、预算单位收入情况说明

财政拨款预算总收入为86.22万元，其中：行政运行收入74.74万元，占总收入的86.69%；养老保险收入5.53万元，占总收入的6.41%；基本医疗保险收入2.63万元，占总收入的3.05%：大病医疗保险收入0.14万元，占总收入的0.16%：住房公积金收入3.32万元，占总收入的3.85%。与上年对比有所上升，主要原因是工资变动，各项缴费基数提高。

八、预算单位支出情况说明

支出为86.22万元，其中：其中：行政运行支出74.74万元，占总支出的86.69%；养老保险支出5.53万元，占总支出的6.41%；基本医疗保险支出2.63万元，占总支出的3.05%：大病医疗保险支出0.14万元，占总支出的0.16%：住房公积金支出3.32万元，占总支出的3.85%。与上年对比有所上升，主要原因是工资变动，各项缴费基数提高。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务2019年预算数为74.73万元，较上年执行数减少17.17万元，主要是社会保障与就业支出减少:社会保障和就业支出2019年预算数为5.52万元，较上年执行数减少1.02万元，主要是主要是社保基数减低: 医疗支出2019年预算数为2.62万元，较上年执行减少0.32万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员增资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

团委2019年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加减少2万元，减少的主要原因是减少公务接待。

（一）因公出国（境）费

团委部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

（二）公务用车购置及运行维护费

团委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元。

（三）公务接待费

2019年团委公务接待费预算数5万元，与2018年预算持平。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

团委年政府购买服务0项，预算总额0万元，

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年3月30日，团委国有资产总额15万元，其中：流动资产5.7万元，固定资产9.3万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付情况。

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

团委2019年机关运行经费财政拨款预算2万元与2018年预算数持平，主要用于单位正常运行经费。

（二）项目支出绩效目标（县级）

团委年2019年无项目预算。

第四部分名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

监督索引号53252900671200111