中共红河县直机关工委部门单位2019年预算公开说明

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中共红河县直机关工委部门单位2019年预算公开说明

目录

第一部分县直机关工委部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分县直机关工委部门（单位）2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分县直机关工委部门（单位）2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设；

2.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；

3.参与督促检查县直机关党员干部民主生活会和领导班子中心组的理论学习；

4.研究和指导县直机关基层党组织工作，探索新形势下机关党建工作的新问题、新经验；

5.指导县直机关党组织对党员进行教育、管理和监督；

6.做好县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县直机关工委部门（单位）设有：办公室、组织科、宣传科三个职能科室。

（三）主要工作

2019年重点工作任务介绍：2019年县直机关工委重点工作任务为做好机关党建工作。抓住党建巩固年的机遇，进一步把机关党建工作做得更好。

二、部门预算编制情况

县直机关工委部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

 

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

县直机关工委部门（单位）2019年财政拨款收支总预算86.87万元。

财政拨款预算总收入为86.87万元，其中：一般公共预算收入86.87万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；与上年对比增加42.31万元，主要增减变动原因分析人员增加。

支出为86.87万元，其中：基本支出86.87万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比增加42.31万元，主要增减变动原因分析人员增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

县直机关工委部门（单位）2019年一般公共预算财政拨款支出86.87万元，比上年执行数增加42.31万元，其中基本支出86.87万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）00（款）00(项）2019年预算数为68.06万元，较上年执行数增减34.44万元，主要是一般公共服务支出增减。

2.208（类）00（款）00(项）2019年预算数为9.08万元，较上年执行数增减3.71万元，主要是社会保障和就业支出支出增加。

3. 210（类）00（款）00(项）2019年预算数为4.34万元，较上年执行数增减1.92万元，主要是医疗卫生与计划生育支出支出增减。

4. 221（类）00（款）00(项）2019年预算数为5.38万元，较上年执行数增减2.23万元，主要是住房保障支出支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

县直机关工委部门（单位）2019年财政拨款支出总计86.87万元。

政府预算支出86.87万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出76.58万元，机关商品和服务支出8.28万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出2.02万元。

部门预算支出86.87万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出76.58万元，商品和服务支出8.28万元，对个人和家庭的补助2.02万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

县直机关工委部门（单位）2019年基本支出86.87万元，财政拨款86.87万元，其中一般公共预算86.87万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出76.58万元，主要包括：76.58万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出8.28万元，主要包括：8.28万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助2.02万元，主要包括：2.02万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门预算收支增减变化情况说明

县直机关工委部门（单位）2019年政府性基金预算支出0万元，其中政府性基金预算基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。 

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县直机关工委部门（单位）2019年收支总预算86.87万元。预算收入共86.87万元，包括： 86.87万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共86.87万元，包括：86.87万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位收入情况说明

县直机关工委部门（单位）2019年收入预算86.87万元，其中：201（类）00（款）00(项）收入68.06万元，占81.92%；208（类）00（款）00(项）收入38.21万元，占8.73%；210（类）00（款）00(项）收入18.23万元，占4.16%；221（类）00（款）00(项）收入22.71万元，占5.19%；与上年对比增加42.31万元，主要增减变动原因分析人员增加。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 86.87万元。本级财力安排支出 86.87万元，其中，基本支出86.87万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）00（款）00(项）一般公共服务支出68.06万元；208（类）00（款）00(项）社会保障和就业支出38.21万元；210（类）00（款）00(项）医疗卫生与计划生育支出18.23万元；221（类）00（款）00(项）住房保障支出22.71万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 增减变动原因分析人员增加。

2.无

3.无

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无

2.无

3.无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

县直机关工委部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，增加/减少的主要原因是：经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年县直机关工委部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/增加0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年县直机关工委部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：公务用车增加，主要用于保障公务用车（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年县直机关工委部门（单位）公务接待费预算数8万元，比2018年预算增加/增加0万元，增减变动主要原因分析：公务接待无增加。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

县直机关工委部门（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县直机关工委部门（单位）国有资产总额14.72万元，其中：流动资产8.83万元，固定资产5.89万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

县直机关工委部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较上年预算执行数增加/增加0万元，增减变动主要原因：无。

（二）项目支出绩效目标（县级）

县直机关工委部门（单位）2019年无项目预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

监督索引号53252900628600111