红河县移民开发局2019年部门预算公开说明

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红河县移民开发局2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县移民开发局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县移民开发局2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县移民开发局2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门预算收支增减变化情况说明

七、预算单位收入情况

八、预算单位支出情况

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分红河县移民开发局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

4.参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

6.负责移民项目资金监管工作；

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，即红河县移民开发局。事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。现有内设机构5个，分别是：办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科、财务科。

（三）主要工作

（一）第一批大中型水库移民避险解困试点项目建设验收工作

2014年3月通过国家发改委、财政部和水利部审批，我县作为第一批移民避险解困试点项目建设点，也是我州唯一试点建设县。现已全面完成项目建设、项目审计和县级自验工作，目前邀请县档案局技术人员指导项目材料档案完善整理工作，达到档案验收标准，等待省、州移民局的初验和终验，项目审计出的工程总造价为50619707.99元，缺口资金999707.99元。

（二）后期扶持项目建设

完成了投资190万元的齐心移民村基础设施建设、投资180万元的甲寅镇他撒村田间道路建设、投资100万元的宝华镇规垤海村抢险救灾项目、投资95万元的勐甸村牛皮寨文化活动场所建设，正在实施红河县迤萨镇美腾果产业项目。

（三）第四批大中型水库移民避险解困试点项目前期工作。

第四批大中型水库移民避险解困试点项目已通过省级评审，该项目共涉及宝华镇俄垤、嘎他村委会和甲寅镇他撒、阿撒村委会457户、1797人，项目总投资7281.33万，资金筹措为：中央3594万元，省级2875.2万元，州、县筹措812.13万元。目前3594万元的中央资金已下达，现正在制定《红河县第四批移民避险解困项目建设实施方案》、成立领导小组和核实被征地农户情况等各项前期工作。

（四）勐甸水库征地工作

勐甸水库建设共涉及征地面积2054.1亩，其中：淹没区涉及应征土地1455.67亩，外延区涉及应征土地598.43亩；现已征地1015.75亩。下一步还要对水库灌渠占用地区域进行测量和实物调查，面积还将增加，面临的工作任务还很多，因此，要进一步做好群众的思想工作，做好群众纠纷的调解工作，赢得群众的支持与理解，顺利推进勐甸水库建设征地工作。

（五）阿扎河水库验收工作

     为了阿扎河水库按期验收，我局目前已确定第三方开展阿扎河水库移民监督评估工作，现第三方和我局正开展移民评估资料的收集整理，按时完成移民评估报告。

（六）切实做好移民信访维稳工作，确保大局稳定

对于来访移民，我们做好详细记录，并及时向领导汇报信访情况，让领导在第一时间掌握移民的所需，及时解决问题。在接访过程中我们坚持耐心细致的向上访群众宣传、解释国家大中型水库的移民政策，积极做好说服教育工作，采取有力措施，确保了库区和移民安置区社会治安的稳定，上半年已答复办理2件转来信访件。

(七) 进一步做好“挂包帮”“转走访”工作

结合俄垤村的种、养和特色优势产业，重点扶持贫困移民发展绿色蔬菜、樱桃、桃子、稻田养鱼、梯田红米、生猪等绿色生态富民产业。 2018年为俄垤村委会291户建档立卡户发放鸡苗，每户发放30只，共发放8730只；对我局挂钩的69户建档立卡户每户发放猪仔2头，重量在20－25公斤左右，共发放138头。“挂包帮”“转走访”工作，是我们面临的一项长期、细致的工作，我局将按上级部门的相关要求，扎扎实实做好“挂包帮”“转走访”的各项工作，为群众做实事、办好事。

(八) 2018年向上争取项目资金目标任务完成情况

2018年，县委县政府下达我局的争取上级资金任务为2000万元，我局全年共向上争取资金为4402万元，完成任务数的220.1%。

二、部门预算编制情况

根据《红河县财政局关于批复红河县移民开发局2019年部门预算的通知》，结合红河县移民开发局2019年的工作实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素；客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。

在编制2019部门预算工作中主要做好几个方面工作：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，确保年度预算执行，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制7人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县移民开发局2019年财政拨款收支总预算138.83万元。

财政拨款预算总收入为138.83万元，其中：财政拨款收入138.83万元，占总收入的100%；项目收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加17.38万元，主要增加变动原因人员工资增加。

支出为138.83万元，其中：一般公共预算支出138.83万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比支出增加17.38万元，主要增加变动原因人员工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县移民开发局2019年一般公共预算财政拨款支出138.83万元，比上年执行数增加17.38，其中基本支138.83万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为14.71万元，较上年执行数减少0.88万元，主要是养老保险基数减少。

2.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为5.42万元，较上年执行数减少0.74万元，主要是医疗保险基数减少。

3、210（类）11（款）02(项）2019年预算数为1.19万元，较上年执行数增加0.59万元，主要是工资支出增加。

4、210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.35万元，较上年执行数增加0.16万元，主要是工资支出增加。

5、220（类）01（款）01(项）2019年预算数为108.34万元，较上年执行数增加18.82万元，主要是人员经费支出增加。

6、221（类）02（款）01(项）2019年预算数为8.82万元，较上年执行数减少0.53万元，主要是住房公积金基数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县移民开发局2019年财政拨款支出总计138.83万元。

政府预算支出138.83万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出126.80万元，机关商品和服务支出9.78万元，对个人和家庭的补助支出2.25万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,部门预算支出138.83万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出126.80万元，商品和服务支出9.78万元，对个人和家庭的补助2.25万元，债务利息及费用支出0万元，

四、部门基本支出情况说明

红河县移民开发局2019年基本支出138.83万元，财政拨款138.83万元，其中一般公共预算138.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出126.80万元，主要包括：126.80万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出9.78万元，主要包括：9.78万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助2.25万元，主要包括：2.25万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县移民开发局2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，红河县移民开发局2019年收支总预算138.83万元。预算收入共138.83万元，包括： 138.83万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共138.83万元，包括：138.83万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位收入情况

红河县移民开发局2019年收入预算138.83万元，其中：1.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为14.71万元，较上年执行数减少0.88万元，主要是养老保险基数减少。

2.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为5.42万元，较上年执行数减少0.74万元，主要是医疗保险基数减少。

3、210（类）11（款）02(项）2019年预算数为1.19万元，较上年执行数增加0.59万元，主要是工资支出增加。

4、210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.35万元，较上年执行数增加0.16万元，主要是工资支出增加。

5、220（类）01（款）01(项）2019年预算数为108.34万元，较上年执行数增加18.82万元，主要是人员经费支出增加。

6、221（类）02（款）01(项）2019年预算数为8.82万元，较上年执行数减少0.53万元，主要是住房公积金基数减少。

八、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 138.83万元。本级财力安排支出 138.83万元，其中，基本支出138.83万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为14.71万元，较上年执行数减少0.88万元，主要是养老保险基数减少。

2.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为5.42万元，较上年执行数减少0.74万元，主要是医疗保险基数减少。

3、210（类）11（款）02(项）2019年预算数为1.19万元，较上年执行数增加0.59万元，主要是工资支出增加。

4、210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.35万元，较上年执行数增加0.16万元，主要是工资支出增加。

5、220（类）01（款）01(项）2019年预算数为108.34万元，较上年执行数增加18.82万元，主要是人员经费支出增加。

6、221（类）02（款）01(项）2019年预算数为8.82万元，较上年执行数减少0.53万元，主要是住房公积金基数减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员经费增加；

2养老保险基数变动；

3医疗保险基数变动；

4公积金基数变动；

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县移民开发局2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数0万元，2019年三公经费预算7万元和2018年三公经费预算数7万元无变动。

（一）因公出国（境）费

红河县移民开发局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

红河县移民开发局公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无变动，运行维护费5万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析无变动：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

红河县移民开发局公务接待费预算数2万元，比2018年减少0万元，增减变动主要原因分析无变动：

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府集中采购，资金来源为：财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县移民开发局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县移民开发局国有资产总额1538.25万元，其中：流动资产1480.08万元，固定资产58.17万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县移民开发局2019年机关运行经费财政拨款预算12.04万元，主要用于12.04。较上年预算执行数增加0.46万元，增减变动主要原因：人员工资增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县移民开发局2019年州本级二级项目共有0项，

第四部分名词解释

1、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

 

 

                              红河县移民开发局

                              2019年3月21日

监督索引号53252900532500111