乐育镇人民政府2019年预算公开说明

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乐育镇人民政府2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县乐育镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县乐育镇人民政府2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县乐育镇人民政府2018年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

乐育镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置情况

红河县乐育镇人民政府设有：党政办公室、扶贫开发办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、城乡人居环境提升办公室、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、项目服务中心、信息技术服务中心、财政所。

（三）主要工作

2019年重点工作任务介绍。

2019年度，我镇的财政工作任务既繁重又艰巨，由于新财政体制改革的实行，我镇经济发展举步维艰。我们要在镇党委政府的正确领导和人大的监督下，坚持党的路线、方针、政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚守真理、传承文明的继承性，与时俱进、引领未来的创新性，不忘初心、践行宗旨的人民性，实事求是、把握规律的科学性。

努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益。组织编制好部门预算，准确确定部门支出控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严。严格按预算执行，不得无预算、超预算拨款，严格按先保工资、后公用经费的顺序支付。在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点支出需要。坚持党对一切工作的领导、坚持以人民为中心、坚持全面深化改革、坚持新发展理念、坚持人民当家作主、坚持全面依法治国、坚持社会主义核心价值体系、坚持在发展中保障和改善民生、坚持人与自然和谐共生、坚持总体国家安全观、坚持党对人民军队的绝对领导、坚持“一国两制”和推进祖国统一、坚持推动构建人类命运共同体、坚持全面从严治党。坚定全心全意为人民服务和树立为镇党委、镇政府理财的意识；强化资金管理，做好节支增收工作；积极探索财政工作新思路，促进全镇经济社会的和谐发展。

二、部门预算编制情况

1、基本原则：

（1）收支平衡原则。充分考虑镇级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡；

（2）综合预算原则。统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内、外收支和其他收支，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况；

（3）公开透明，细化预算原则。按照“人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划和预算一次核定、资金总量控制”的原则，实行公开、公平、公正的编制办法，专项经费根据区级财力情况及部门工作事项适当安排并细化到明细项目。

2、主要依据：

（1）国家和省、市的有关法律法规及政策文件的规定；

（2）上级关于行政事业单位厉行节约压缩经费开支的若干规定；

 

（3）在确保工资发放及机构运行和开展专项业务工作的基本需要的同时，突出民生民本方面资金的安排；

（4）预算单位主要工作职责。

三、预算单位基本情况

我镇编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制60人，其中：行政编制25人，事业编制35人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县乐育镇人民政府2019年财政拨款收支总预算883.60万元。

财政拨款预算总收入为883.60万元，其中：财政拨款收入883.60万元，占总收入的100%；与上年对比减少7.36万元，主要变动原因为工资及人员变动。

支出为883.60万元，其中：基本支出883.60万元，占总支出的100%；与上年对比减少7.36万元，主要变动原因为工资及人员变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县乐育镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出883.60万元，比上年执行数减少7.36万元，其中基本支883.60万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出-201款2019年预算数为549.70万元，较上年执行数增加38.88万元，主要是在职公用经费、生活补助、津贴补贴的支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出-207款2019年预算数为25.95万元，较上年执行数减少2.85万元，主要是在职人员变动。

3.社会保障和就业支出-208款 2019年预算数为74.64万元，较上年执行数减少17.26万元，主要是人员变动，经费减少。

4.卫生健康支出-210款 2019年预算数为36.17万元，较上年执行数减少5.61万元，主要是人员经费减少。

5.农林水支出–213款 2019年预算数为121.62万元，较上年执行数减少17.67万元，主要是人员经费减少。

6.自然资源海洋气象等支出- 220款 2019年预算数为30.77万元，较上年执行数增加7.96万元，主要是人员经费增加。

7.住房保障支出- 221款 2019年预算数为44.76万元，较上年执行数减少10.8万元，主要是人员经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县乐育镇人民政府2019年财政拨款支出总计883.60万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出883.60万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出655.77万元，商品和服务支出151.08万元，对个人和家庭的补助76.75万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县乐育镇人民政府2019年基本支出883.60万元，财政拨款883.60万元，其中一般公共预算883.60万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出655.77万元，主要包括：基本工资157.71万元、津贴补贴264.64万元、奖金13.14万元、其他社会保障缴费2.47万元、绩效工资64.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.48万元、职工基本医疗保险缴费33.26万元、住房公积金44.75万元。

商品和服务支出151.08万元，主要包括：办公费126.18万元、其他交通费用24.06万元、水费0.01万元、电费0.02万元、邮电费0.03万元、差旅费0.02万元、维修（护）费0.02万元、公务接待费0.02万元、其他商品和服务支出0.72万元。

对个人和家庭的补助76.75万元，主要包括：生活补助76.35万元、奖励金0.40万元。

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县乐育镇人民政府2019年无政府性基金预算支出和项目。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县乐育镇人民政府年收支总预算883.60万元。预算收入共883.60万元，包括： 883.60万元（比如：一般公共预算拨款收入883.60万元、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共883.60万元，包括：883.60万元（比如：一般公共服务支出549.70万元、文化旅游体育与传媒支出25.95万元、社会保障和就业支出74.64万元、卫生健康支出36.17万元、农林水支出121.62万元、自然资源海洋气象等支出30.77万元和住房保障支出44.76万元等）。

七、预算单位收入情况说明

红河县乐育镇人民政府2019年收入预算883.60万元，其中：201（类）06（款）01(项）收入10.16万元，占1.1%；208（类）05（款）05(项）收入1.22万元，占0.1%；210（类）11（款）01(项）收入0.55万元，占0.6%；210（类）11（款）99(项）收入0.03万元，占0.003%；221（类）02（款）01(项）收入0.73万元，占0.08%；201（类）03（款）01(项）收入316.83万元，占35.86%；201（类）03（款）99(项）收入26.10万元，占3.0%；201（类）10（款）55(项）收入64.78万元，占7.3%；201（类）29（款）01(项）收入12.47万元，占1.41%；201（类）31（款）01(项）收入119.36万元，占13.51%；207（类）01（款）09(项）收入25.95万元，占2.94%；208（类）05（款）01(项）收入0.40万元，占0.05%；208（类）05（款）02(项）收入0.32万元，占0.04%；208（类）05（款）05(项）收入72.70万元，占8.20%；210（类）07（款）99(项）收入0.43万元，占0.05%；210（类）11（款）01(项）收入15.88万元，占1.80%；210（类）11（款）02(项）收入16.83万元，占1.90%；210（类）11（款）99(项）收入2.44万元，占0.28%；213（类）01（款）04(项）收入96.12万元，占10.88%；213（类）01（款）52(项）收入6.4万元，占0.72%；213（类）02（款）04(项）收入9.82万元，占1.11%；213（类）03（款）17(项）收入9.26万元，占1.05%；220（类）01（款）50(项）收入30.77万元，占3.48%；221（类）02（款）01(项）收入44.05万元，占4.99%。与上年对比减少7.36万元，主要增减变动原因人员变动、经费调整。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 883.60万元。本级财力安排支出 883.60万元，其中，基本支出883.60万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）06（款）01(项）收入10.16万元；208（类）05（款）05(项）收入1.22万元，；210（类）11（款）01(项）收入0.55万元；210（类）11（款）99(项）收入0.03万元；221（类）02（款）01(项）收入0.73万元；201（类）03（款）01(项）收入316.83万元；201（类）03（款）99(项）收入26.10万元；201（类）10（款）55(项）收入64.78万元；201（类）29（款）01(项）收入12.47万元；201（类）31（款）01(项）收入119.36万元；207（类）01（款）09(项）收入25.95万元；208（类）05（款）01(项）收入0.40万元；208（类）05（款）02(项）收入0.32万元；208（类）05（款）05(项）收入72.70万元；210（类）07（款）99(项）收入0.43万元；210（类）11（款）01(项）收入15.88万元；210（类）11（款）02(项）收入16.83万元；210（类）11（款）99(项）收入2.44万元；213（类）01（款）04(项）收入96.12万元；213（类）01（款）52(项）收入6.4万元；213（类）02（款）04(项）收入9.82万元；213（类）03（款）17(项）收入9.26万元，；220（类）01（款）50(项）收入30.77万元；221（类）02（款）01(项）收入44.05万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员增加变动

2.精准扶贫工作量大，相应经费增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年度无项目预算支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县乐育镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额38.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出20.20万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加5.82万元，增加的主要原因是：人员经费随之增加、精准扶贫工作量大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县乐育镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与2018年对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

红河县乐育镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数18万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费18万元，比2018年预算增加5.82万元，增减变动主要原因分析：开展精准扶贫工作，且工作量大，相应经费增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县乐育镇人民政府公务接待费预算数20.2万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：无。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年红河县乐育镇人民政府无政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

 2019年乐育镇人民政府无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县乐育镇人民政府国有资产总额3050.48万元，其中：流动资产2570.49万元，固定资产479.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县乐育镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算883.60万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费等。较上年预算执行数减少7.36万元，增减变动主要原因：机构人员变动、经费调整、相应接待费、公务费减少。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县乐育镇人民政府2019年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据无来源。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

监督索引号53252900256200111