红河县卫生健康局2019年预算公开说明

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红河县卫生健康局2019年预算公开说明

 

目录

 

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分卫生健康部门（单位）2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分卫生部门（单位）2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县卫生健康局是主管全县卫生健康工作的县级政府工作部门。其主要职能是：1、贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，组织区域卫生计生规划的编制和实施。2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。3、贯彻实施职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。13、组织指导实施毕业后继续医学教育。14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与红河县人口基础信息库建设。根据国家、省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。16、承担县爱国卫生运动委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。17、承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红河县共有医疗卫生计生机构19个，其中：县级医疗机构2个，即县级人民医院1个，县级中医院1个；基层医疗卫生机构13个；卫生计生机构4个，即行政单位1个，疾病预防控制机构1个，卫生监督执法机构1个，妇幼保健机构1个。

（三）主要工作

一年来，红河县卫生计生工作在县委、县政府、州卫计委的正确领导下，认真贯彻落实党的政策、方针、精神，以“群众能否得实惠、医院能否得发展、政府能否得民心”为标准，以健康扶贫工作为重点，充分发挥卫生计生行业推动经济社会全面协调可持续发展的重要作用，统筹兼顾，创新举措，较好的完成了2018年的各项工作任务。本年开展的工作主要有：1、医改工作继续深入推进；2、扎实开展妇幼健康工作，强化疾病预防控制，加强中医公卫服务，推进家庭医生签约服务，使基本公共卫生服务质量得到进一步提高；3、加强项目建设城乡医疗服务体系建设不断完善；4、卫生监督执法力度不断加大；5、全面加强卫生应急工作和安全生产工作；6、防治艾滋病工作有序推进7、计生工作有序开展；8、健康扶贫工作；9、积极开展爱国卫生运动；10、卫生人才队伍建设得到加强；11、机关建设进一步加强。

二、部门预算编制情况

红河县卫生健康部门根据《中华人民共和国预算法》及相关规定来编制2019年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共19个，其中：财政全供给单位17个，部分供给单位2个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位17个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制476人，其中：行政编制19人，事业编制457人。在职实有449人，其中：财政全供养289人，非财政供养160人。

离退休人员186人，其中：离休2人，退休184人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县卫生健康部门2019年财政拨款收支总预算5095.06万元。

财政拨款预算总收入为5086.06万元，其中：一般公共预算拨款收入5095.06万元，占总收入的100%；与上年对比增加252万元，增加的主要原因是：本年离岗乡村医生补助增加322.33万元。

支出为5095.06万元，其中：一般公共预算拨款支出5095.06万元，占总支出的100%；与上年对比增加252万元，增加的主要原因是：本年离岗乡村医生补助增加322.33万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县卫生健康部门2019年一般公共预算财政拨款支出5095.06万元，比上年执行数增加252万元，其中基本支5095.06万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为19.86万元，较上年执行数增加7.24万元，主要是退休人员增加1人。

2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为2.56万元，较上年执行数减少0.04万元，主要是补贴调整减少。

3、208（类）05（款）05(项）2019年预算数为556.74万元，较上年执行数减少53.70万元，主要是本年计提养老保险的基数变动减少。

4. 210（类）01（款）01(项）2019年预算数为214.78万元，较上年执行数增加17.48万元，主要是本年行政人员的改革性补贴增加。

5、210（类）01（款）99(项）2019年预算数为40.1万元，较上年执行数增加23.53万元，主要是本年增加了艾滋病防治中心，事业人员增加3人。

6、210（类）02（款）01(项）2019年预算数为494.97万元，较上年执行数减少265.88万元，主要是2018年年终一次性奖、退休人员统筹外工资及在职自治州补贴纳入预算，2019年未纳入预算。

7、210（类）02（款）02(项）2019年预算数为187.23万元，较上年执行数减少61.06万元，主要是2018年年终一次性奖、退休人员统筹外工资及在职自治州补贴纳入预算，2019年未纳入预算。

8、210（类）03（款）02(项）2019年预算数为1492.92万元，较上年执行数增加161.49万元，主要是人员增加，工资增加。

9、210（类）03（款）99(项）2019年预算数为151.79万元，较上年执行数增加370.10万元，主要是离岗乡村医生补助增加。

10、210（类）04（款）01(项）2019年预算数为267.20万元，较上年执行数增加34.39万元，主要是工资增加。

11、210（类）04（款）02(项）2019年预算数为111.62万元，较上年执行数增加15.68万元，主要是工资增加。

12、210（类）04（款）03(项）2019年预算数为170.36万元，较上年执行数增加26.26万元，主要是妇幼卫生项目经费减少。

13、210（类）04（款）08(项）2019年预算数为106.15万元，较上年执行数增加59.95万元，主要是基本公共卫生人均费用增加，家庭医生签约补助增加。

14、210（类）04（款）09(项）2019年预算数为6.5万元，较上年执行数增加0.5万元，主要是重大公共卫生项目增加。

15、210（类）04（款）99(项）2019年预算数为22万元，较上年执行数增加19万元，主要是创建国家级卫生县城经费增加。

16、210（类）06（款）01(项）2019年预算数为1万元，较上年执行数增加1万元，主要是中医药事业发展经费是本年新增项目。

17、210（类）07（款）16(项）2019年预算数为104.97万元，较上年执行数增加10.26万元，主要是妇计中心工资增加。

18、210（类）07（款）99(项）2019年预算数为24.46万元，较上年执行数减少41.77万元，主要是本年社会抚养费返回经费减少。

19、210（类）11（款）01(项）2019年预算数为18.97万元，较上年执行数减少3.16万元，主要是计提基数与上年不一致。

20、210（类）11（款）02（项）2019年预算数为263.57万元，较上年执行数增加19.52万元，主要是计提基数与上年不一致，本年事业人员增加。

21、210（类）11（款）99（项）2019年预算数为21.71万元，较上年执行数增加10万元，主要是本年事业人员增加，医疗支出增加。

22、210（类）99（款）01（项）2019年预算数为3万元，较上年执行数增加0万元。

23、221（类）02（款）01（项）2019年预算数为311.29万元，较上年执行数减少54.98万元，计提基数与上年不一致，基数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县卫生健康部门2019年财政拨款支出总计5095.06万元。

政府预算支出5095.06万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出815.45万元，机关商品和服务支出228.21万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助3359.41万元,对个人和家庭的补助691.99万元。

部门预算支出5095.06万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出815.45万元，机关商品和服务支出228.21万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助3359.41万元,对个人和家庭的补助691.99万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县卫生健康部门年基本支出5095.06万元，财政拨款5095.06万元，其中一般公共预算5095.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出4174.86万元，主要包括：4174.86万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出228.21万元，主要包括：228.21万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助691.99万元，主要包括：691.99万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县卫生健康部门2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县卫生健康部门2019年收支总预算5905.06万元。预算收入共5905.06万元，包括： 5905.06万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共5905.06万元，包括： 5905.06万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位收入情况说明

红河县卫生健康部门2019年收入预算5095.06万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入为27.10万元，占0.53%；208（类）05（款）02(项）收入2.56万元，占0.05%；208（类）05（款）05(项）收入556.74万元，占10.93%；210（类）01（款）01(项）收入214.78万元，占4.22%；210（类）01（款）99(项）收入63.63万元，占1.25%；210（类）02（款）01(项）收入494.97万元，占9.72%；210（类）02（款）02(项）收入126.17万元，占2.47%；210（类）03（款）02(项）收入1654.41万元，占32.47%；210（类）03（款）99(项）收入521.89万元，占10.24%； 210（类）04（款）01(项）收入267.20万元，占5.24%；210（类）04（款）02(项）收入111.62万元，占2.19%；210（类）04（款）03(项）收入170.36万元，占3.34%；210（类）04（款）08(项）收入106.15万元，占2.08%；210（类）04（款）09(项）收入6.5万元，占0.12%；210（类）04（款）99(项）收入22万元，占0.43%；210（类）06（款）01(项）收入1万元，占0.02%；210（类）07（款）16(项）收入104.97万元，占2.06%；210（类）07（款）99(项）收入24.46万元，占0.48%；210（类）11（款）01(项）收入18.97万元，占0.37%；210（类）11（款）02(项）收入263.57万元，占5.17%；210（类）11（款）99(项）收入21.71万元，占0.42%；210（类）99（款）01(项）收入3万元，占0.05%；221（类）02（款）01(项）收入311.29万元，占6.11%。与上年对比增加252万元，增加的主要原因是本年离岗乡村医生补助增加322.33万元。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 5095.06万元。本级财力安排支出 5095.06万元，其中，基本支出5095.06万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出27.10万元；208（类）05（款）02(项）支出2.56万元；208（类）05（款）05(项）支出556.74万元；210（类）01（款）01(项）支出214.78万元%；210（类）01（款）99(项）支出63.63万元；210（类）02（款）01(项）支出494.97万元；210（类）02（款）02(项）支出126.17万元；210（类）03（款）02(项）支出1654.41万元；210（类）03（款）99(项）支出521.89万元； 210（类）04（款）01(项）支出267.20万元；210（类）04（款）02(项）支出111.62万元；210（类）04（款）03(项）支出170.36万元；210（类）04（款）08(项）支出106.15万元；210（类）04（款）09(项）支出6.5万元；210（类）04（款）99(项）支出22万元；210（类）06（款）01(项）支出1万元；210（类）07（款）16(项）支出104.97万元；210（类）07（款）99(项）支出24.46万元；210（类）11（款）01(项）支出18.97万元；210（类）11（款）02(项）支出263.57万元；210（类）11（款）99(项）支出21.71万元；210（类）99（款）01(项）支出3万元；221（类）02（款）01(项）支出311.29万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整，人员经费增加；

2.事业人员增加，工资总额增加；

3.本年离岗乡村医生补助、家庭医生签约补助增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县卫生健康部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额73.13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.68万元，公务接待费支出49.45万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.18万元，增加的主要原因是：2019年车辆运行费增加1.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县卫生健康部门因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县卫生健康部门公务用车购置及运行维护费预算数23.68万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费23.68万元，比2018年预算增加1.1万元，增加的主要原因是乡镇卫生院的车辆运行费新增，主要用于保障卫生计生和医疗卫生机构工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县卫生健康部门公务接待费预算数49.45万元，比2018年预算减少0.92万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目431项，采购预算资金230.30万元。其中：支出类型基本，数量431项，金额230.30万元，政府采购方式：单位自行采购、询价采购或者招标采购，资金来源为：本级财力安排、专项项目经费或医疗卫生机构的医疗收入。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县卫生健康部门2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县卫生健康部门国有资产总额25177.74万元，其中：流动资产11968.33万元，固定资产11027.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程1788.69万元，无形资产1元，其他资产392.78万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县卫生健康部门2019年机关运行经费财政拨款预算228.21万元，主要用于卫生健康工作及业务发展。较上年预算执行数减少4.36万元，增减变动主要原因：财政紧缩，部门保运转经费减少。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县卫生健康局部门（单位）2019年州本级二级项目共有0项，其中：基本公共卫生服务项目XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：......

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

 

 

 

红河县卫生健康局

2019年3月25日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53252900436400111