红河县水务局2019年部门预算公开说明

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红河县水务局2019年部门预算公开说明

目录

第一部分红河县水务局部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县水务局部门（单位）2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县水务局部门（单位）2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律、法规。

（2）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（3）组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。

（4）负责防治水旱灾害，承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。

（5）负责计划用水节约用水工作。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流水域的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（7）负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。

　　（8）负责水土流失防治工作，承担红河县水土保持委员会的日常工作。

（9）负责全县农村水利水电工作。

（10）负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。

　　（11）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（12）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年红河县水务局机关下设8个职能股室、2个水库管理所、1个勘察设计队。

（1）8个职能股室：办公室、水政水资源股、农村水利水电股、规划计划建设管理股、水土保持办（县水土保持委员会办公室）、防汛抗旱办（县防汛抗旱指挥部办公室）、水政监察大队、河长制办公室。

（2）2个水库管理所：红星水库管理所、洛甫水库管理所

（3）1个勘察设计队：红河县水利水电勘察设计队。

3、人员变动情况：

2018年年末水务局总职工人数为134个（其中退休职工37个、在职职工97个），(俄垤水库并入)。

（三）主要工作

截至目前，完成固定投资46150万元，完成县级下达任务数50000万元的92.3%；完成水利省级基建投资8617.68万元，完成下达任务数13000万元的66.3%；小型农田水利投资8300万元，完成下达任务数9600万元的86%；新增高效节水面积0.82万亩，完成任务数0.73万亩的112%；完成水土流失综合治理面积30.1平方公里，完成任务数30平方公里的100.3%；巩固提升农村饮水安全人口21000人，完成任务数20000人的105%；征收水资源费69万元，完成州级下达任务数80万元的86.25%。

二、部门预算编制情况

红河县水务局编制2019年部门预算的指导思想：依法组织收入，确保完成全年财政收入目标任务。各单位所取得的非税收入，要严格按照规定的执政项目及足额缴入政府非税收入汇缴专户，不得截留、挪用或坐支。

红河县水务局编制2019年部门预算的基本原则：加强预算管理，严格预算执行。要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途、因政策变化等特殊情况确定需调整的，要按照法定程序，报财政部门批准。

红河县水务局编制2019年部门预算的编制方法、总体思路：各部门、各单位要按照批复的部门预算，结合单位年度工作，科学合理安排支出计划，提高预算执行效率。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制97人，其中：行政编制20人，事业编制75人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆10辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县水务局2019年财政拨款收支总预算1215.49万元。

财政拨款预算总收入为1215.49万元，其中：红河县水务局2019年收入预算1215.49万元，与上年1170.42万元对比增加45.07万元主要增加变动原因是工资晋升；其中：208（类）20805（款）2080501(项）收入0.92万元，占收入预算1215.49万元0.08%，与上年0.92万元对比减少0万元主要增加变动原因是工资由社保局发放；208（类）20805（款）2080502(项）收入0.56万元，占收入预算1215.49万元的0.05%，与上年0.6万元对比减少0.04万元主要减少变动原因是工资由社保局发放，208（类）20805（款）2080505(项）收入140.68万元，占收入预算1215.49万元的11.57%，与上年157.84万元对比减少17.16万元主要增减变动原因分析基数调整；210（类）21011（款）2101101(项）收入14.78万元，占收入预算1215.49万元的1.22%，与上年16.59对比减少1.81万元主要增加变动原因是人员经费变动；210（类）21011（款）2101102(项）收入48.53万元，占收入预算1215.49万元的3.99%，与上年52.19万元对比减少3.66万元主要增加变动原因是人员经费变动；210（类）21011（款）2101199(项）收入4.6万元，占收入预算1215.49万元的0.038%，与上年2.78万元对比增加1.92万元主要增减变动原因分析人员经费变动；213（类）21303（款）2130301(项）收入255.26万元，占收入预算1215.49万元的21%，与上年223.02万元对比增加32.24万元主要增加变动原因公用经费及人员经费变动；213（类）21303（款）2130306(项）收入466.76万元，占收入预算1215.49万元的38.4%，与上年436.53万元对比增加30.23万元主要增加变动原因是公用经费及人员变动；213（类）21303（款）2130316(项）收入5万元，占收入预算1215.49万元的0.41%，与上年2万元对比增加3万元主要减少变动原因项目增加；213（类）21303（款）2130399(项）收入194万元，占收入预算1215.49万元的15.96%，与上年183.25万元对比增加10.75万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动；221（类）22102（款）2210201(项）收入84.41万元，占收入预算1215.49万元的6.94%，与上年94.7万元对比减少10.29万元主要减少变动原因是工资基数变动。

红河县水务局2019年支出预算1215.49万元，与上年1170.42万元对比增加45.07万元主要增加变动原因是工资由社保局发放；其中：208（类）20805（款）2080501(项）收入0.92万元，占支出预算1215.49万元0.08%，与上年0.92万元对比减少0万元主要增加变动原因是工资由社保局发放；208（类）20805（款）2080502(项）支出0.56万元，占支出预算1215.49万元的0.05%，与上年0.6万元对比减少0.04万元主要减少变动原因是工资由社保局发放，208（类）20805（款）2080505(项）支出140.68万元，占支出预算1215.49万元的11.57%，与上年157.84万元对比减少17.16主要增减变动原因分析工资基数调整；210（类）21011（款）2101101(项）支出14.78万元，占支出预算1215.49万元的1.22%，与上年16.59对比减少1.81万元主要减少变动原因是人员工资基数调整；210（类）21011（款）2101102(项）支出48.53万元，占支出预算1215.49万元的3.99%，与上年52.19万元对比减少3.66万元主要减少变动原因是人员工资基数调整；210（类）21011（款）2101199(项）支出4.6万元，占支出预算1215.49万元的0.38%，与上年2.78万元对比减少主要增减变动原因分析工资基数调整；213（类）21303（款）2130301(项）支出255.26万元，占支出预算1215.49万元的21%，与上年223.02万元对比增加32.24万元主要增加变动原因公用经费及人员工资增加；213（类）21303（款）2130306(项）支出466.76万元，占支出预算1215.49万元的38.4%，与上年436.53万元对比增加30.23万元主要增加变动原因是公用经费及人员变动；213（类）21303（款）2130316(项）支出5万元，占支出预算1215.49万元的0.41%，与上年2万元对比增加3万元主要减少变动原因项目增加；213（类）21303（款）2130399(项）支出194万元，占支出预算1215.49万元的15.96%，与上年183.25万元对比增加10.75万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动；221（类）22102（款）2210201(项）支出84.41万元，占支出预算1215.49万元的6.94%，与上年94.7万元对比减少10.29万元主要减少变动原因是工资基数调整；

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县水务局2019年一般公共预算财政拨款支出1215.5万元，比上年执行数1170.42增加45.08万元，其中基本支1215.5万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

财政拨款预算总收入为1215.49万元，其中：红河县水务局2019年收入预算1215.49万元，与上年1170.42万元对比增加45.07万元主要增加变动原因是工资晋升；其中：208（类）20805（款）2080501(项）收入0.92万元，占收入预算1215.49万元0.08%，与上年0.92万元对比减少0万元主要增加变动原因是工资由社保局发放；208（类）20805（款）2080502(项）收入0.56万元，占收入预算1215.49万元的0.05%，与上年0.6万元对比减少0.04万元主要减少变动原因是工资由社保局发放，208（类）20805（款）2080505(项）收入140.68万元，占收入预算1215.49万元的11.57%，与上年157.84万元对比减少17.16万元主要增减变动原因分析基数调整；210（类）21011（款）2101101(项）收入14.78万元，占收入预算1215.49万元的1.22%，与上年16.59对比减少1.81万元主要增加变动原因是人员经费变动；210（类）21011（款）2101102(项）收入48.53万元，占收入预算1215.49万元的3.99%，与上年52.19万元对比减少3.66万元主要增加变动原因是人员经费变动；210（类）21011（款）2101199(项）收入4.6万元，占收入预算1215.49万元的0.038%，与上年2.78万元对比增加1.92万元主要增减变动原因分析人员经费变动；213（类）21303（款）2130301(项）收入255.26万元，占收入预算1215.49万元的21%，与上年223.02万元对比增加32.24万元主要增加变动原因公用经费及人员经费变动；213（类）21303（款）2130306(项）收入466.76万元，占收入预算1215.49万元的38.4%，与上年436.53万元对比增加30.23万元主要增加变动原因是公用经费及人员变动；213（类）21303（款）2130316(项）收入5万元，占收入预算1215.49万元的0.41%，与上年2万元对比增加3万元主要减少变动原因项目增加；213（类）21303（款）2130399(项）收入194万元，占收入预算1215.49万元的15.96%，与上年183.25万元对比增加10.75万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动；221（类）22102（款）2210201(项）收入84.41万元，占收入预算1215.49万元的6.94%，与上年94.7万元对比减少10.29万元主要减少变动原因是工资基数变动。三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县水务局2019年财政拨款支出总计1215.49万元。

政府预算支出1215.49万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1133.11万元，机关商品和服务支出53.01万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出1215.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1133.11万元，商品和服务支出53.01万元，对个人和家庭的补助29.38万元，债务利息及费用支出0万元，......

四、部门基本支出情况说明

红河县水务局2019年基本支出1215.49万元，财政拨款1215.49万元，其中一般公共预算1215.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1133.11万元，主要包括：1133.11万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出53.01万元，主要包括：53.01万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助29.38万元，主要包括：29.38万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县水务局2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县水务局2019年收支总预算1215.49万元。预算收入共1215.49万元，包括： 1215.49万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1215.49万元，包括：1215.49万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位收入情况说明

财政拨款预算总收入为1215.49万元，其中：红河县水务局2019年收入预算1215.49万元，与上年1170.42万元对比增加45.07万元主要增加变动原因是工资晋升；其中：208（类）20805（款）2080501(项）收入0.92万元，占收入预算1215.49万元0.08%，与上年0.92万元对比减少0万元主要增加变动原因是工资由社保局发放；208（类）20805（款）2080502(项）收入0.56万元，占收入预算1215.49万元的0.05%，与上年0.6万元对比减少0.04万元主要减少变动原因是工资由社保局发放，208（类）20805（款）2080505(项）收入140.68万元，占收入预算1215.49万元的11.57%，与上年157.84万元对比减少17.16万元主要增减变动原因分析基数调整；210（类）21011（款）2101101(项）收入14.78万元，占收入预算1215.49万元的1.22%，与上年16.59对比减少1.81万元主要增加变动原因是人员经费变动；210（类）21011（款）2101102(项）收入48.53万元，占收入预算1215.49万元的3.99%，与上年52.19万元对比减少3.66万元主要增加变动原因是人员经费变动；210（类）21011（款）2101199(项）收入4.6万元，占收入预算1215.49万元的0.038%，与上年2.78万元对比增加1.92万元主要增减变动原因分析人员经费变动；213（类）21303（款）2130301(项）收入255.26万元，占收入预算1215.49万元的21%，与上年223.02万元对比增加32.24万元主要增加变动原因公用经费及人员经费变动；213（类）21303（款）2130306(项）收入466.76万元，占收入预算1215.49万元的38.4%，与上年436.53万元对比增加30.23万元主要增加变动原因是公用经费及人员变动；213（类）21303（款）2130316(项）收入5万元，占收入预算1215.49万元的0.41%，与上年2万元对比增加3万元主要减少变动原因项目增加；213（类）21303（款）2130399(项）收入194万元，占收入预算1215.49万元的15.96%，与上年183.25万元对比增加10.75万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动；221（类）22102（款）2210201(项）收入84.41万元，占收入预算1215.49万元的6.94%，与上年94.7万元对比减少10.29万元主要减少变动原因是工资基数变动。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出1215.49万元。本级财力安排支出1215.49万元，其中，基本支出1215.49万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

红河县水务局2019年支出预算1215.49万元，与上年1170.42万元对比增加45.07万元主要增加变动原因是工资由社保局发放；其中：208（类）20805（款）2080501(项）收入0.92万元；208（类）20805（款）2080502(项）支出0.56万元；208（类）20805（款）2080505(项）支出140.68万元；210（类）21011（款）2101101(项）支出14.78万元；210（类）21011（款）2101102(项）支出48.53万元；210（类）21011（款）2101199(项）支出4.6万元；213（类）21303（款）2130301(项）支出255.26万元；213（类）21303（款）2130306(项）支出466.76万元；213（类）21303（款）2130316(项）支出5万元；213（类）21303（款）2130399(项）支出194万元；221（类）22102（款）2210201(项）支出84.41万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

红河县水务局2019年支出预算1215.49万元，与上年1170.42万元对比增加45.07万元主要增加变动原因是工资由社保局发放；其中：208（类）20805（款）2080501(项）收入0.92万元，占支出预算1215.49万元0.08%，与上年0.92万元对比减少0万元主要增加变动原因是工资由社保局发放；208（类）20805（款）2080502(项）支出0.56万元，占支出预算1215.49万元的0.05%，与上年0.6万元对比减少0.04万元主要减少变动原因是工资由社保局发放，208（类）20805（款）2080505(项）支出140.68万元，占支出预算1215.49万元的11.57%，与上年157.84万元对比减少17.16主要增减变动原因分析工资基数调整；210（类）21011（款）2101101(项）支出14.78万元，占支出预算1215.49万元的1.22%，与上年16.59对比减少1.81万元主要减少变动原因是人员工资基数调整；210（类）21011（款）2101102(项）支出48.53万元，占支出预算1215.49万元的3.99%，与上年52.19万元对比减少3.66万元主要减少变动原因是人员工资基数调整；210（类）21011（款）2101199(项）支出4.6万元，占支出预算1215.49万元的0.38%，与上年2.78万元对比减少主要增减变动原因分析工资基数调整；213（类）21303（款）2130301(项）支出255.26万元，占支出预算1215.49万元的21%，与上年223.02万元对比增加32.24万元主要增加变动原因公用经费及人员工资增加；213（类）21303（款）2130306(项）支出466.76万元，占支出预算1215.49万元的38.4%，与上年436.53万元对比增加30.23万元主要增加变动原因是公用经费及人员变动；213（类）21303（款）2130316(项）支出5万元，占支出预算1215.49万元的0.41%，与上年2万元对比增加3万元主要减少变动原因项目增加；213（类）21303（款）2130399(项）支出194万元，占支出预算1215.49万元的15.96%，与上年183.25万元对比增加10.75万元主要增减变动原因是公用经费增加及人员变动；221（类）22102（款）2210201(项）支出84.41万元，占支出预算1215.49万元的6.94%，与上年94.7万元对比减少10.29万元主要减少变动原因是工资基数调整；

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县水务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年红河县水务局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县水务局公务用车购置及运行维护费预算数2.15万元。其中：购置费0万元，比2018年预算持平；运行维护费2.15万元，比2018年预算持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县水务局公务接待费预算数2万元，比2018年预算持平。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县水务局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，红河县水务局国有资产总额4121.93万元，其中：流动资产790.03万元，固定资产3287.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产58.15万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县水务局2019年机关运行经费财政拨款预算1215.49万元，主要用于工资，公务费支出。较上年预算执行数1318减少102.51万元，增减变动主要原因：工资，公务费变动。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县水务局2019年县级项目预算共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

 

监督索引号53252900733200111