红河县地震局2019年部门预算公开说明

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红河县地震局2019年部门预算公开说明

目录

 

第一部分2019年部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县地震局2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县地震局2019年年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案 1、贯彻落实国家和省、州、县防震减灾工作的法律、法规、规章，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

2、制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3、管理全县地震监测预测工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和观测环境；负责宏观异常的调查核实；提出地震趋势预测意见和对策建议。

   4、负责建立地震群测群防工作体系，指导和管理群测群防队伍。

5、承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定以及地震资料和信息的管理。

6、监督管理县域内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作。

 7、负责防震减灾法制宣传、地震科普知识宣传教育等工作；

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

红河县地震局设有：监测预报股、震害防御股、办公室（三个股室）。

（三）主要工作

2019年重点工作任务介绍。

1.加强我县地震监测台网运行维护管理和地震前兆观测环境保护，确保监测台网正常运行。充分利用“地震信息展示系统”认真做好省、州各县市特别是邻县地区地震前兆测项异常现象分析工作，提高地震监测质量。

2.做好每天对二氧化碳观测仪的观测、记录和数据上报工作。

3.做好震情跟踪和震情会商工作。利用中国地震台网、云南防震减灾网、中国红震网，做好每天的震情跟踪分析工作，及时掌握省州内特别是周边县市的地震活动情况，坚持每月一次的会商制度。

4.加强震情值班工作制度。加强应急值守工作，每天安排值班人员，全局干部职工 24小时保持通讯畅通。

5.加强对防震减灾助理员、联络员、宏观观测员的指导与管理。

二、部门预算编制情况

红河县地震局2019年根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令186号）的有关规定及相关法律法规要求，以科学发展观为指导，贯彻落实省、州经济工作会议精神，坚持依法理财、厉行节约、从严管控“三公经费”等一般性支出等原则，集合我局实际，编制我局2019年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县地震局2019年财政拨款收支总预算112.91万元。

财政拨款预算总收入为112.91万元，其中：

1.社会保障和就业支出收入12.4万元，占总收入的11%；

2.卫生健康支出收入5.85万元，占总收入的5%；

3.住房保障支出收入7.44万元，占总收入的7%；

4.灾害防治及应急管理支出收入87.22万元，占总收入的77%。

与上年对比，1.社会保障和就业支出收入减少1.89万元，主要增减变动原因分析，2019年职工基本养老保险缴费调整减少。

2.卫生健康支出收入减少0.53万元，主要增减变动原因分析，职工基本医疗保险缴费调整减少。

3. 住房保障支出收入减少1.13万元，主要增减变动原因分析，职工住房公积金调整减少。

4. 灾害防治及应急管理支出收入增加3.98万元，主要增减变动原因分析，职工工资福利调整增加。

 

 

支出为112.91万元，其中：

1.社会保障和就业支出12.4万元，占总支出的11%；

2.卫生健康支出5.85万元，占总支出的5%；

3.住房保障支出7.44万元，占总支出的7%；

4.灾害防治及应急管理支出87.22万元，占总支出的77%。

与上年对比，1.社会保障和就业支出减少1.89万元，主要增减变动原因分析，2019年职工基本养老保险缴费支出调整减少。

2.卫生健康支出减少0.53万元，主要增减变动原因分析，职工基本医疗保险缴费支出调整减少。

3. 住房保障支出减少1.13万元，主要增减变动原因分析，职工住房公积金支出调整减少。

4. 灾害防治及应急管理支出增加3.98万元，主要增减变动原因分析，职工工资福利支出调整增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县地震局2019年一般公共预算财政拨款支出112.91万元，比上年执行数增加0.43万元，其中基本支出0.43万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为12.4万元，较上年执行数减少1.89万元，主要是基本养老保险缴费支出减少。

2.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为1.41万元，较上年执行数减少0.19万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出减少。

3.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为4.17万元，较上年执行数减少0.45万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出减少。

4.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.27万元，较上年执行数增加0.1万元，主要是其他行政事业单位医疗保险缴费支出增加。

5.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为7.44万元，较上年执行数减少1.13万元，主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出减少。

6.224（类）05（款）50(项）2019年预算数为87.22万元，较上年执行数增加3.98万元，主要是职工工资福利调整支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县地震局2019年财政拨款支出总计112.91万元。

政府预算支出112.91万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助112.91万元,......

部门预算支出112.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出105.58万元，商品和服务支出5.58万元，对个人和家庭的补助1.75万元，债务利息及费用支出0万元，......

四、部门基本支出情况说明

红河县地震局2019年基本支出112.91万元，财政拨款112.91万元，其中一般公共预算112.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出105.58万元，主要包括：基本工资29.34万元、津贴补贴33.43万元、奖金2.45万元、其他社会保障缴费0.27万元、伙食补助费0万元、绩效工资14.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.4万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5.58万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金7.44万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出5.58万元，主要包括：办公费1.64万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.08万元、电费0.13万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.18万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助1.75万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.75万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县地震局2019年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因， 本单位2019年未编制政府性基金预算

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县地震局2019年收支总预算112.91万元。预算收入共112.91万元，包括： 一般公共预算拨款收入 112.91万元其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共112.91万元，包括： 一般公共服务支出112.91万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位收入情况说明

红河县地震局2019年收入预算112.91万元，其中：1.208（类）05（款）05(项）收入12.4万元，占11%；与上年对比减少1.89万元，主要增减变动原因分析，主要是基本养老保险缴费支出减少；

2.210（类）11（款）01(项）收入1.41万元，占1%；与上年对比减少0.19万元，主要增减变动原因分析，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出减少；

3.210（类）11（款）02(项）收入4.17万元，占4%；与上年对比减少0.45万元，主要增减变动原因分析，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出减少。

4.210（类）11（款）99(项）收入0.27万元，占0.2%；与上年对比增加0.1万元，主要增减变动原因分析，主要是其他行政事业单位医疗保险缴费支出增加。

5.221（类）02（款）01(项）收入7.44万元，占6.6%；与上年对比减少1.13万元，主要增减变动原因分析，主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出减少。

6.224（类）025（款）50(项）收入87.22万元，占77.2%；与上年对比增加3.98万元，主要增减变动原因分析，主要是职工工资福利调整支出增加。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 112.91万元。本级财力安排支出 112.91万元，其中，基本支出112.91万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）05(项）支出12.4万元，占11%；

210（类）11（款）01(项）支出1.41万元，占1%；

210（类）11（款）02(项）支出4.17万元，占4%；

210（类）11（款）99(项）支出0.27万元，占0.2%；

221（类）02（款）01(项）支出7.44万元，占6.6%；

224（类）05（款）50(项）支出87.22万元，占77.2%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 工资福利支出调整增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2019年本单位未编制项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县地震局2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：遵守中央八项规定要求及厉行节约制度，严格控制公务接待次数及公务用车外出次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县地震局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平，2019年未编制因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县地震局公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平；2019年未编制公务用车购置预算；运行维护费3万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：严格控制公务用车外出次数，主要用于保障地震事务开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县地震局公务接待费预算数2.5万元，比2018年预算减少0.3万元，增减变动主要原因分析：根据中央八项规定要求及厉行节约制度，严格控制公务接待次数。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县地震局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县地震局国有资产总额89.55万元，其中：流动资产9.1万元，固定资产80.45万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县地震局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较上年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：2019年本单位未编制机关运行经费预算。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县地震局2019县级项目预算共有0项。

第四部分名词解释

一、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、2101101（行政单位医疗），反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、2101102（事业单位医疗），反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2101199（其他行政事业单位医疗支出），反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、2210201（住房公积金），反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及

 

六、2240550（地震事业机构），反应地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

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