红河县归国华侨联合会2019年部门预算公开说明

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红河县归国华侨联合会2019年预算公开说明

 

目录

第一部分: 红河县归国华侨联合会单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分：红河县归国华侨联合会部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级项目绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分：红河县归国华侨联合会部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分：名词解释

 

       第一部分：红河县归国华侨联合会单位概况

   

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县侨联是党委联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是宣传贯彻党的侨务方针政策，代表和维护侨胞利益的群团组织，其主要职能是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。主要是：1.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和法律法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用，加强对归侨、侨眷的法制教育，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。2.做好全县归侨、侨眷的思想政治工作，弘扬中华优秀传统文化，积极开展涉侨的各种合法社会活动。3.代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞的正当权益，并依法开展活动。4.发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用。5.广泛团结和动员广大归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设，吸引海外侨胞到我县投资兴办实业；协助海外侨胞在县内捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞在县内投资兴办实业提供服务。6.密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡情亲谊，促进我国人民与各国人民友好合作。积极贯彻“和平统一、一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量。7.加强组织建设，积极探索符合我县县情的侨联工作方针和侨联组织体制。8.承担县委、县政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

县侨联与县侨办从2014年开始实行合署办公，其中：县侨联设有编制5人（其中：领导职数2人、事业人员2人、工勤人员1人）；县侨办设有编制2人，县侨办主任1人（由县侨联主席兼任），副主任1人。

内设办公室1个、联络科1个。

（三）主要工作

在2019年度里，主要开展凝聚侨胞共识、积极参政议政、维护归侨侨眷和侨胞权益、挖掘和宣传侨乡文化、拓展海内外联谊、开展侨界扶贫帮困、积极引资助教等方面工作，同时加强自身建设，并完成县委县政府交办的各项工作任务。

二、部门预算编制情况

红河县侨联2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法的总体思路等内容。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大精神，围绕县委县政府战略部署和工作思路，坚持新发展理念，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生，集中财力全面落实单位确定的重大事项工作；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好预算资金前期准备，加快预算执行进度；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，增强财政和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，促进依法依规理财，促进侨联工作创新发展。

基本原则：

1.实事求是，积极稳妥。收入预算的编制实事求是、积极稳妥，与侨联工作发展水平相适应。

2.统筹兼顺，突出重点。支出预算要统兼顾、突出重点，切实做到“保工资、保运转、保基本民生”，围绕县委、县政府重大发展战略与重点领域，着力用好财政资金。

3.注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约，继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆运行和公务接待活动等经费支出，降低行政运行成本，提高财政资源配置效率。

4.量力而行，强化平衡。按照量力而行的原则综合考虑当年收支增减因素，所需资金与部门职能发展相适应，与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、量入为出，做到跨年度预算平衡。

5.防范风险，规范举债。防范化解财政风险，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决约制隐性债务增量。

总体思路：2019年部门预算编制以强化控制、突出绩效为核心，积极深化侨联机关预算管理。一是强化财政资金绩效管理，提高资金使用效益。围绕十九大“全面实施绩效管理”要求，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，强化预算绩效目标管理，落实部门主体责任，推动部门职能、职责的有效履行，切实提升绩效目标编制质量。二是健全统筹机制，加强全口径预算管理。加强全口径预算管理，各项收入全部纳入部门预算编制，深化零基预算，增强基本支出保障能力，科学合理编制支出预算，编准编实编细各项支出，优先保障工资福利经费，根据定额标准和财力情况统筹安排公用经费及运行经费支出，在保障“三保”所需资金前提下，根据轻重缓急情况妥善安排项目支出。三是强化预算执行约東，严格控制预算追加。严格控制一般性支出，压缩非刚性、非重点项目支出，集中财力“保工资、保运转、保民生”。强化预算约束，年度预算执行中，无大事急事，原则上不办理预算追加。认真落实国家、省和州规范津补贴各项政策规定。四是推进预算公开，提高预算透明度。继续强化部门预算公开的主体责任，严格按照财政部有关预算公开工作的具体要求，及时在统一公开平台及门户网站上公开本部门预算单位的预算信息。建立健全预算公开公众参与反馈机制，确保预算公开落到实处，切实提升预算透明度。

三、预算单位基本情况

我单位纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即红河县归国华侨联合会（含红河县人民政府侨务办公室），属参照公务员法管理的群团单位。

截止2018年12月统计，县侨联和县侨办在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人、工勤人员0人。在职实有6人（为侨联人员，县侨办空人），其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分：红河县归国华侨联合会部门预算表

        （见附件预算公开表格）

 

        第三部分：部门预算说明

 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县侨联2019年财政拨款收支总预算97.10万元。

财政拨款预算总收入为97.10万元，其中：一般公共预算收入97.10万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款预算总收入84.41万元对比，增加拨款收入12.69万元，增加主要原因：基本工资、津贴补贴等调整增加。

财政拨款预算总支出为97.10万元，其中：一般公共服务支出76.51万元，占总收入的78.80%；社会保障和就业支出9.96万元，占总支出的10.26%；卫生健康支出4.75万元，占总支出的4.89%；住房保障支出5.88万元，占总支出的6.05%。

与上年财政拨款预算总支出84.41万元对比，增加拨款支出12.69万元，增加主要原因：一般公共服务支出增加12.15万元（上年64.36万元）；社会保障和就业支出增加0.12万元（上年9.84万元）；卫生健康支出增加0.35万元（上年4.40万元）；住房保障支出增加0.07万元（上年5.81万元）。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县侨联2019年一般公共预算财政拨款支出97.10万元，比上年执行数84.41万元增加12.69万元，其中基本支97.10万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）34（款）05(项）2019年预算数为76.51万元，较上年执行数64.36万元增加12.15万元，主要是基本工资、津贴补贴等调整，工资福利支出增加。

2.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.16万元，较上年执行数0.16万元没有增减，主要是没有变化。208（类）05（款）05(项）2019年预算数为9.80万元，较上年执行数9.68万元增加0.12万元，主要是职工基本养老保险缴费支出增加。

3.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为4.41万元，较上年执行数4.21万元增加0.2万元，主要是调整增加职工医疗保险支出。210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.34万元，较上年执行数0.19万元增加0.15万元，主要是调整增加其它医疗支出。 

4.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为5.88万元，较上年执行数5.81万元增加0.07万元，主要是调整增加住房公积金支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县侨联2019年财政拨款支出总计97.10万元。

政府预算支出97.10万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出85.90万元，机关商品和服务支出9.80万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元, 对个人和家庭的补助1.40万元。

部门预算支出97.10万元,按经济分类科目分类，其中：工资福利支出85.90万元，商品和服务支出9.80万元，对个人和家庭的补助1.40万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县侨联2019年基本支出97.10万元，财政拨款97.10万元，其中一般公共预算97.10万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出85.90万元，主要包括：基本工资23.23万元、津贴补贴40.31万元、奖金1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.80万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金5.88万元、职业年金缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、公务员医疗补助缴费0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

    商品和服务支出9.80万元，主要包括：办公费0.48万元、印刷费2.50万元、水费0.06万元、电费0.10万元、邮电费0.18万元、差旅费0.13万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费0.14万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出0.16万元。咨询费、手续费、取暖费、因公出国（境）费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等各0万元。

对个人和家庭的补助1.40万元，主要包括：生活补助1.40万元，离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等各0万元。

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县侨联2019年政府性基金预算支出0万元，其中政府性基金预算基本支出0万元，项目支出0万元。没有编制此项预算，不存在增减变动。 

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县侨联2019年收支总预算97.10万元。预算收入共97.10万元，包括： 一般公共预算拨款收入97.10万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等；预算支出共97.10万元，包括：一般公共服务支出76.51万元、社会保障和就业支出9.96万元、卫生健康支出4.75万元、住房保障支出5.88万元，教育支出、科学技术支出和金融支出等0万元）。

七、预算单位收入情况说明

红河县侨联2019年收入预算97.10万元，其中：

201（类）34（款）05(项）收入76.51万元，占78.80%；

208（类）05（款）01(项）收入0.16万元，占0.16%,208（类）05（款）05(项）收入9.80万元，占10.09%；

210（类）11（款）01(项）收入4.41万元，占4.54%，210（类）11（款）99(项）收入0.34万元，占0.35%；

221（类）02（款）01(项）收入5.88万元，占6.06%，

与上年收入数84.41万元对比增加12.69万元，增加变动的主要原因是基本工资、津贴补贴等调整，工资福利费增加幅度大，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等有较小增加。

  八、预算单位支出情况说明

红河县侨联2019年部门预算总支出 97.10万元。本级财力安排支出 97.10万元，其中，基本支出97.10万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.201（类）34（款）05(项）支出76.51万元；

2.208（类）05（款）01(项）支出0.16万元；208（类）05（款）05(项）支出9.80万元； 

3.210（类）11（款）01(项）支出4.41万元；210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.34万元；

4.221（类）02（款）01(项）支出5.88万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.201（类）34（款）05(项）支出76.51万元，较上年执行数64.36万元增加12.15万元，主要是基本工资、津贴补贴等调整，工资福利支出增加。

2.208（类）05（款）01(项）支出0.16万元，较上年执行数0.16万元没有增减，无变化；208（类）05（款）05(项）2019年预算数为9.80万元，较上年执行数9.68万元增加0.12万元，主要是职工基本养老保险缴费支出增加。

3.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为4.41万元，较上年执行数4.21万元增加0.2万元，主要是调整增加职工医疗保险支出；210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.34万元，较上年执行数0.19万元增加0.15万元，主要是调整增加其它医疗支出。 

4.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为5.88万元，较上年执行数5.81万元增加0.07万元，主要是调整增加住房公积金支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

未编制此项预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县侨联2019年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2万元，减少的主要原因是：公务出国事项活动的不确定因素，致使年初难预算出国（境）经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县侨联因公出国（境）费预算数3万元，比2018年预算减少2万元。减少主要原因是公务出国事项活动的不确定因素，致使年初难预算出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年县侨联公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算没有增加或减少，无增减变动原因是取消了单位车辆编制：运行维护费3万元，比2018年预算持平（无增减），无增减原因是保持上年平台用车或单位租车日常费用，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县侨联公务接待费预算数7万元，与2018年预算没有增加或减少。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金2.2万元。其中：采购计算机3台、金额1.8万元；采购办公椅凳2把、金额0.1万元；采购办公文件柜2架、金额0.3万元。政府采购方式为订合同转账方式，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县侨联2019年政府购买服务3项，预算总额2.2万元，其中：采购计算机3台、金额1.8万元；采购办公椅凳2把、金额0.1万元；采购办公文件柜2架、金额0.3万元。购买方式为订合同转账方式，承接主体为供货商，资金来源为本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县侨联国有资产总额116.86万元，其中：流动资产93.59万元，固定资产23.27万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

红河县侨联2019年没有对下专项转移支付情况

（县级无此项内容）

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县侨联2019年机关运行经费财政拨款预算9.80万元，主要用于办公费0.48万元、印刷费2.50万元、办公用房水电费0.16万元、邮电费0.18万元、差旅费0.13万元、日常维修费0.11万元、公务接待费0.14万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出0.16万元。较上年预算16.11万元执行数减少6.31万元，减少变动主要原因是：各项运行经费不变小幅增加情况下，侨联工作活动管理经费压减，特别是公务接待费（侨务管理和联谊经费）比上年减少4.98万元、印刷费（侨乡红河出版费）比上年减少2.50万元。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县侨联2019年没有项目支出绩效目标（县级）。

第四部分：名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

　　三、基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

 

监督索引号53252900677100111