红河县文学艺术界联合会2019年预算公开说明

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 红河县文学艺术界联合会2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县文联部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县文联部门（单位）2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县文联部门（单位）2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

 

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻党的文艺方针、政策，引导广大文艺工作者进行文艺创作和理论批评，加强艺术实践，在继承优秀民族文化传统基础上，不断提高文学艺术作品的思想水平和艺术水平，创作出陶冶道德情操、振奋民族精神的优秀作品。

2、做好各文艺团体联络、协调、服务工作，采取各种有效措施，积极发现培养文艺人才，不断扩大文艺队伍。加强各民族文艺工作者之间、老中青文艺工作者之间的交流，相互学习，取长补短，共同提高。

3、组织和努力推动县内文艺家与州内外文艺团体和文艺家之间的交流，增进友好往来，丰富和提高红河县的文学艺术创作，促进红河文艺事业发展。

4、维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的权益，保障文艺工作者从事创作、研究、交流的自由。在文艺工作者和团体会员正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（二）机构设置情况

 红河县文学艺术界联合会设有：主席室、副主席室、财务室、办公室、编辑室。

（三）主要工作

1、服务大局，助推红河旅游

一是出版发行了《我要去红河》旅游书籍。县文联以挖掘红河民族文化和民族旅游为出发点，创作了旅游书籍《我要去红河》，该书印数3500册。《我要去红河》自6月份正式出版发行以来，受到了广大受众的热烈欢迎。该书籍作为旅游外宣书籍参与了县旅游局到昆明、北京、南博会等地的旅游推介活动，受到外地游客的喜爱。在提供大量书籍给旅游局对外推介的基础上，红河县文联将《我要去红河》免费发放到了红河县较大的宾馆酒店、各乡镇、各部门、县级中小学校和图书馆、档案馆，《我要去红河》对外对内的成功推介活动受到内外群众的广泛赞誉。

二是参与了红河县樱花谷推介活动。2018年3月3日，大羊街乡都波村举办了 “樱花红，炊烟起，我在奕车樱花谷等你”为主题的奕车樱花谷旅游推介活动，县文联邀请了省、州摄影家协会、作家协会、美术家协会的20名艺术家亲临樱花谷推介会现场采风创作，通过这样的采风活动，助推了红河县樱花谷的影响力，也收集到了艺术家们的摄影作品。

三是本土书画作品入驻县博物馆展出。红河县博物馆是展示马帮文化的一个窗口，为配合红河县博物馆开馆，县文联组织书法家协会、美术家协会的会员开展创作，将一幅幅反映红河县山水田园、民族歌舞、马帮元素等为主题的书画作品在县博物馆临展厅内展出，这些由红河县本土书画家创作的、蕴含地域文化的书画艺术作品，为红河县博物馆增添了书香的气息。此次展出的书画作品共有50多件，红河县文联将在此不定期更换展出书画作品，将红河文化用书画、摄影艺术等形式进行宣传推介。

2、打造精品，推动文艺创作

县文联以“出作品、出精品、出人才”为宗旨，充分调动各协会及广大文艺工作者的工作积极性，配合县委县政府中心工作，把繁荣艺术创作，出精品、出人才作为文联工作的重中之重，为广大文艺工作者、爱好者搭建平台，推动本土文艺创作迈上新台阶。

一是启动了《醇情红河》——五大洲摄影名家眼中的红河县摄影大赛作品集的出版工作。该画册作为红河县举办的“百名中外摄影名家红河行”大型采风活动的一个成果展示，将在今年内正式出版发行。这次采风活动共有全国三十余个省、自治区、直辖市及美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、泰国、新加坡、马来西亚、新西兰、台湾、香港、澳门等200多名摄影家参加，收集到2000余幅摄影作品，题材涉及红河县的人物、民族、风俗、风情、风光。我们从中挑选了近200幅作品编辑成册，目前画册已完成最后终审，年内即将出版。

二是启动了省作家协会2017年红河县散文笔会作品集的编辑工作。2017年12月27日—30日，县文联承办了“千年撒玛坝●百年马帮城”云南省作家协会红河县散文笔会，文联在线路上，内容上精心安排，带领来自全省各地州的60多位作家采访了红河县马帮文化、歌舞文化、梯田农耕文化，笔会结束后，作家们的采风作品陆续在省内外的平台刊出，对红河县的民族文化旅游进行了广泛深入的宣传。我们将联合省作协将此次笔会的作品编辑成册，公开出版发行，目前该书籍编辑工作正在进行中。

3、搭建平台，拓展会员活动

一是开展文化志愿服务活动。春节前夕，组织县书法协会文艺志愿者分别深入到三村乡和县城百货大楼开展送春联活动，书法家们现场挥毫泼墨写春联，共送出春联3000对。组织书法家撰写脱贫感党恩对联，发放到扶贫点。

二是开展文化交流活动。5月15日至18日，带领文学爱好者参加了“第三届‘中国梦·红河情’红河南岸文学创作笔会暨首届大围山赵翼诗歌节”文学创作笔会。此次笔会，进一步加强了和各县市之间文学爱好真者的交流，提升了会员的创作水平。

三是文艺创作有新突破。在2017年冰心儿童文学新作奖大奖评选活动中，红河县垤玛小学教师李艳丽散文《玛布的心愿》获新作奖大奖。我县作者《白海伦》与四川民族出版社签约的长篇小说《苦樱桃》正在创作中。王桥银、马永林、木荷、何国庆等一批文学作者文学创作成果层出不穷，在省州各级媒体发表。县舞协、音协、书协、摄协、美协等协会创作活跃，围绕本土文化创作了各个类别的文艺作品。

4、真情帮扶，开展精准扶贫工作

围绕“精准施策、提质增效、坚定信心、攻坚克难”脱贫攻坚主题，与相关部门协调落实项目、资金等，督促指导贫困户实施好扶贫项目，2018年进一步做好贫困户精准识别工作，完善帮扶措施，提高扶贫工作实效，切实惠及贫困群众。开展春节慰问活动，为20户挂钩帮扶贫困户送去了20床棉被和2000元慰问金，为挂钩点垤施村委会协调了3000元工作经费。开展中秋慰问活动，为20户挂钩帮扶贫困户送去了中秋月饼，并未每农户购买了人身财产综合保险。

二、部门预算编制情况

指导思想：按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

　　总体要求：严格按照深化财税体制改革精神，强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以定额标准建设为抓手，科学配置财政资源；全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

　　编制原则：紧紧围绕公共财政原则、量力而行原则、厉行节约原则、绩效管理原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给单位；是参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：事业编制6人，工勤人员1人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

 红河县文学艺术界联合会2019年财政拨款收支总预算49.62万元。

财政拨款预算总收入为49.62万元，其中：一般公共预算收入收入49.62万元，占总收入的100%；与上年收入47.83万元对比增加1.79万元，主要增加原因是国家深入调整工资分配制度，提高整体工资水平。

支出为49.62万元，其中：一般公共服务支出40.29万元，占总支出的81%；社会保障与就业支出4.5万元，占总支出的9%；医疗卫生与计划生育支出2.13万元，占总支出的4%；住房保障支出2.7万元，占总支出的6%。与上年支出47.83万元对比增1.79万元，主要增减变动原因是国家深入调整工资分配制度，提高整体工资水平。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

 红河县文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款支出49.62万元，比上年执行数增加1.79万元，其中基本支出49.62万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012901行政运行2019年预算数为40.29万元，较上年执行数37万元，增加3.29万元，主要是职工工资增加。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为4.5万元，较上年执行数5.29万元，减少0.79万元，主要原因是调整工资基数，缴存数减少。

3.2101101行政单位医疗2019年预算数为2.13万元，较上年执行数2.37万元，减0.24万元，主要原因是调整工资基数，缴存数减少

4.2210201住房公积金2019年预算数为2.7万元，较上年执行数3.17万元，减0.47万元，主要原因是调整工资基数，缴存数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

 红河县文学艺术界联合会2019年财政拨款支出总计49.62万元。

部门预算支出49.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出39.55万元，商品和服务支出8.57万元，对个人和家庭的补助1.5万元。

四、部门基本支出情况说明

 红河县文学艺术界联合会2019年基本支出49.62万元，财政拨款49.62万元，其中一般公共预算49.62万元，明细如下：

工资福利支出39.55万元，主要包括：基本工资10.38万元、津贴补贴18.98万元、奖金0.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.5万元、职工基本医疗保险缴费2.03万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金2.7万元。

商品和服务支出8.57万元，主要包括：办公费5.24万元、水费0.03万元、电费0.05万元、邮电费0.09万元、差旅费0.07万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.07万元、其他交通费用2.97万元。

对个人和家庭的补助1.5万元，主要包括：奖励金

五、部门预算收支增减变化情况说明

2019年县文联没有预算政府性基金

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则， 红河县文学艺术界联合会2019年收支总预算49.62万元。预算收入共49.62万元，包括： 一般公共预算拨款收入 49.62；预算支出共49.62万元，包括：一般公共服务支出49.62

七、预算单位收入情况说明

 红河县文学艺术界联合会2019年收入预算49.62万元，其中：2012901行政运行2019年预算数为40.29万元，占总支出的81%，较上年执行数37万元，增加3.29万元，主要是职工工资增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为4.5万元，占总支出的9%，较上年执行数5.29万元，减少0.79万元，主要原因是调整工资基数，缴存数减少。2101101行政单位医疗2019年预算数为2.13万元，占总支出的4%，较上年执行数2.37万元，减0.24万元，主要原因是调整工资基数，缴存数减少。2210201住房公积金2019年预算数为2.7万元，占总支出的6%，较上年执行数3.17万元，减0.47万元，主要原因是调整工资基数，缴存数减少。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 49.62万元。本级财力安排支出49.62万元，其中，基本支出49.62万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901行政运行2019年预算支出数为40.29万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算支出数为4.5万元，2101101行政单位医疗2019年预算支出数为2.13万元，2210201住房公积金2019年预算支出数为2.7万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

 红河县文学艺术界联合会2019年收入预算49.62万元，比2018年的预算收入47.89万元，增长1.79万元，主要增加原因是国家深入调整工资分配制度，提高整体工资水平。

（三）项目支出预算变动的主要原因

红河县文学艺术界联合会2019年无项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县文学艺术界联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数和2018年预算数一样。

（一）因公出国（境）费

无变化

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算数1万元。同2018年预算数一样1万元。

（三）公务接待费

2019年公务接待费预算数4万元，同2018年预算数一样4万元。

 

十、政府采购预算情况

红河县文学艺术界联合会2019年因无法准确预测政府采购项目，未编制办公支出政府采购预算，均按实际需要时进行政府采购申报。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县文学艺术界联合会2019年因无法准确预测政府购买服务，未编制办公支出政府购买服务，均按实际需要时进行政府购买申报。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县文学艺术界联合会国有资产总额47.92万元，其中：流动资产33.83万元，固定资产14.09万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县文学艺术界联合会2019年机关运行经费财政拨款预算8.57万元，主要用于办公费5.24万元、水费0.03万元、电费0.05万元、邮电费0.09万元、差旅费0.07万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.07万元、其他交通费用2.97万元。较上年预算执行数10.57万元，减少2万元，增减变动主要原因减少的主要原因是，执行厉行节约规定减少不必要的会议公务接待，对相关的运行管理费用减少。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县文学艺术界联合会2019年未预算项目，未填报绩效目标

    第四部分名词解释

    一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

     七、文艺创作：指作家为现实生活所感动，根据对生活的审美体验，通过头脑的加工改造，以语言为材料创造出艺术形象，形成可供读者欣赏的文学作品，这样一种特殊的复杂的精神生产活动称为文学创作。文学创作是最基本的文学实践，它是作家对一定社会生活的审美体验的形象反映，既包含对生活的审美认识，又包含着审美创造。

 

 

监督索引号53252900972100111