红河县生物办2019年预算公开说明

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红河县生物办2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县生物办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县生物办2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县生物办2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县人民政府发展生物产业办公室成立于2010年11月，前身为红河县人民政府生物资源开发创新办公室，内设项目股和综合股。原为红河县人民政府办公室管理的相当于正科级的事业单位，2015年12月31日红政办发【2015】99号文件将红河县人民政府发展生物产业办公室调整为红河县农业和科学技术局下属事业单位；主要负责红河县生物产业以及蔗糖产业发展的综合、协调、服务等工作。

1.贯彻落实县委、县人民政府关于建设绿色经济强县，发展生物产业及蔗糖产业的方针、政策。

2.制定红河县生物产业发展规划，协调促进生物资源开发和蔗糖产业的发展。

3.编制、选列和管理生物产业发展项目。

4.负责全县生物资源开发和蔗糖产业发展的综合、协调、服务。

5.负责拟定生物资源开发和蔗糖产业的扶持政策，为县委、县政府决策服务。

6.加强生物产业项目及蔗糖产业在资金、技术、人才等方面的引进与合作，促进产业的开发和建设。

7.指导各乡(镇)和部门生物产业及蔗糖产业建设发展规划，做好综合协调和服务工作。

8.承办县委、县政府和州农业局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河县人民政府发展生物产业办公室成立于2010年11月，前身为红河县人民政府生物资源开发创新办公室，内设项目股和综合股。原为红河县人民政府办公室管理的相当于正科级的事业单位，2015年12月31日红政办发【2015】99号文件将红河县人民政府发展生物产业办公室调整为红河县农业和科学技术局下属事业单位；2016年12月，红河县机构编制委员会办公室下发红机编办〔2016〕65号文件，成立生物产业育苗中心，为红河县人民政府发展生物产业办公室内设机构。2018年3月1日，县政府专题会议将红河县工厂化育苗中心工作移交红河县林业局天生桥国有林场。2018年5月，红河县机构编制委员会办公室下发红机编〔2018〕28号文件，将红河县农科局所属事业单位红河县生物办编制调整为专技岗4人，相当于正科级事业单位，内设项目股和综合股。

（三）主要工作

2019年工作，我们将认真查找问题的不足并加以总结，努力改进工作作风，进一步抓好生物产业的开发和调研，做大做强做优生物医药产业，为实现我县生物产业的健康稳步发展，加快技术创新和新技术成果转化，提高经济社会发展的科技含量，培育新的支柱产业。

一是协助糖业公司完成2018至2019年榨季工作，并督促各乡镇完成2019年秋冬种蔗工作，力争甘蔗种植面积达到4.5万亩。

二是会同相关乡镇完成甘蔗种植培训3期250人次，其它生物药材种植技术培训4期，培训人数约200人次。

三是抓实抓好2019年南部山区综合开发生物产业项目申报工作。

四是切实做好党建和党风廉政建设工作，落实主体责任，确保各项目标任务顺利完成。  

五是认真做好涉农部门的沟通、协调、服务工作，同时完成好县委、县政府及上级业务部门安排的其他工作任务。

    六是积极主动作为，抓紧抓实精准扶贫工作，按质按量完成脱贫攻坚任务。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第 186 号）的有关规定及相关法律法规要求，为进一步规范和完善部门预算编制工作，优化财政支出结构，加强财政资金监管，逐步提高部门预算编制管理水平，结合我办实际，以科学发展观为指导，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效；牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律，推进预算公开透明。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县生物办2019年财政拨款收支总预算117.93万元。

财政拨款预算总收入为117.93万元，其中：财政拨款收入117.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少65.16万元，减少35.59%，减少的主要原因是人员减少；

支出为117.93万元，其中：农林水支出支出90.46万元，占总支出的76.71%；社会保障和就业支出13.23万元，占总支出的11.22%；医疗卫生和计划生育支出6.30万元，占总支出的5.34%；住房保障支出7.94万元，占总支出的6.73%；与上年对比减少65.16万元，减少的主要原因是人员减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县生物办2019年一般公共预算财政拨款支出117.93万元，比上年执行数减少29.61万元，其中基本支117.93万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.1.213（类）10（款）01(项）2019年预算数为90.46万元，较上年执行数减少24.93万元，主要是人员减少。

2.208（类）05（款）05项）2019年预算数为13.23万元，较上年执行数减少1.71万元，主要是人员减少。

3. 210（类）11（款）01项）2018年预算数为6.3万元，较上年执行数减少1.85万元，主要是人员减少。

4. 221（类）02（款）01项）2018年预算数为7.94万元，较上年执行数减少1.07万元，主要是人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县生物办2019年财政拨款支出总计117.93万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助万元。

部门预算支出117.93万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出109.38万元，商品和服务支出6.80万元，对个人和家庭的补助1.75万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县生物办2019年基本支出117.93万元，财政拨款117.93万元，其中一般公共预算117.93万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出109.38万元，主要包括：基本工资30.13万元、津贴补贴37.42万元、奖金2.51万元、绩效工资11.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元、职工基本医疗保险缴费5.95万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金7.94万元。

商品和服务支出6.8万元，主要包括：办公费1.72万元、水费0.09万元、电费0.14万元、邮电费0.27万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.16万元、公务接待费0.22万元、公务用车平台经费0.36万元、其他交通费用3.60万元、其他商品和服务支出0.04万元。

对个人和家庭的补助1.75万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.75万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县生物办2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。 

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县生物办2019年收支总预算117.93万元。预算收入共117.93万元，包括：一般公共预算拨款收入117.93万元 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共117.93万元，包括：农林水支出支出90.46万元、社会保障和就业支出13.23万元、医疗卫生和计划生育支出6.30万元、住房保障支出7.94万元。

七、预算单位收入情况说明

红河县生物办2019年收入预算117.93万元，其中：213（类）10（款）01(项）2019年收入90.46万元，占76.71%；208（类）05（款）05项）2019年收入13.23万元，占11.22%；210（类）11（款）01项）2018年收入6.3万元，占5.34%；221（类）02（款）01项）2018年收入7.94万元，占6.73%。与上年对比减少65.16万元，减少的主要原因是人员减少。八、预算单位支出情况说明

红河县生物办2019预算总支出117.93万元。本级财力安排支出 117.93万元，其中，基本支出117.93万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

213（类）10（款）01(项）2019年支出90.46万元；208（类）05（款）05项）2019年支出13.23万元；210（类）11（款）01项）2019年支出6.3万元；221（类）02（款）01项）2019年支出7.94万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员减少。2018年生物办调出3人，退休1人。

2.人员、津补贴、工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

红河县生物办2018年无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县生物办2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2019年预算数减少4.5万元，减少的主要原因是：红河县生物办2019年无车辆供养，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县生物办因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县生物办公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元：运行维护费0万元，比2018年预算减少3.5万元，增减变动主要原因分析：红河县生物办2019年无车辆供养。

（三）公务接待费

2019年红河县生物办公务接待费预算数2万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：厉行节约。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县生物办2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县生物办国有资产总额400.78万元，其中：流动资产397.06万元，固定资产3.72万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县生物办2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较上年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：红河县生物办为事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标（县级）

X红河县生物办2019年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第四部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金。

　 2、基本支出：指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　 3、项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。

　 4、“三公”经费 ：指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、妥全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　 5、机关运行经费：指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

          

 

监督索引号53252900743400111