红河县迤萨镇人民政府2019年预算公开说明

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红河县迤萨镇人民政府2019年预算公开说明

目录

第一部分 红河县迤萨镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 红河县迤萨镇2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 红河县迤萨镇2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分 红河县迤萨镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作是保障工资发放、保障机构运转，按财政预算、会计法律法规和县财政局的要求，监管各项资金。

（二）机构设置情况

红河县迤萨镇设有：党政办、综治办、社会事务办、经济发展办;农业综合服务中心、文体广播服务中心、社会保障中心、城乡与村镇国土规划中心、财政所。

（三）主要工作

2019年完成上级政府下达的各项工作任务，为构建和谐迤萨砥力奋进。

二、部门预算编制情况

红河县迤萨镇人民政府2019年部门预算根据预算法编制、按财政部门预算相关要求编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位0个。

截止2019年11月统计，部门在职人员编制76人，其中：行政编制29人，事业编制47人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县迤萨镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1391.21万元。

财政拨款预算总收入为1391.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1391.21万元，占总收入的100%，与上年1378.85万元对比增加12.36万元，主要增减变动原因是职

级工晋升工资、遗属等特殊人员工资标准提高。

支出为1391.21万元，其中：基本支出1391.21万元，占总支出的100%；与上年1378.85万元对比增加12.36万元，主要增减变动原因是职工晋升工资、遗属等特殊人员工资标准提高。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县迤萨镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出1391.21万元，比上年执行数1378.85万元对比增加12.36万元，其中基本支1391.21万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）03（款）01(项）2019年预算数为520.88万元，较上年执行数484.35万元增加35.53万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和个人家庭补助支出增加。

2.201（类）03（款）99(项）2019年预算数为70万元，较上年执行数70万元今天无无变化。

3. 201（类）06（款）01(项）2019年预算数为45.69万元，较上年执行数34.59万元增加11.1万元，主要是工资福利支出、日常公用支出增加。

4、201（类）10（款）50(项）2019年预算数为7.95万元，较上年执行数7.89万元增加0.06万元，主要是工资福利支出增加。

5、201（类）29（款）01(项）2019年预算数为13.01万元，较上年执行数11.62万元增加1.39万元，主要是工资福利支出和日常公用支出增加。

6、201（类）31（款）01(项）2019年预算数为88.24万元，较上年执行数68.48万元增加19.76万元，主要是工资福利支出和日常公用支出增加。

7、207（类）01（款）09(项）2019年预算数为55.25万元，较上年执行数63.5万元减少8.25万元，主要是工资福利支出和日常公用支出减少。

8、208（类）05（款）01(项）2019年预算数为27.5万元，较上年执行数10.4万元增加17.1万元，主要是退休人员工资增加。

9、208（类）05（款）02(项）2019年预算数为0.64万元，较上年执行数0.64万元无变化。

10、208（类）05（款）05(项）2019年预算数为111.37万元，较上年执行数134.49万元减少23.12万元，主要是在职养老保险金减少。

11、201（类）11（款）01(项）2019年预算数为24万元，较上年执行数26.57万元减少2.57万元，主要是行政单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险减少。

12、201（类）11（款）02(项）2019年预算数为26.22万元，较上年执行数32.01万元减少5.79万元，主要是事业单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险减少。

13、201（类）11（款）99(项）2019年预算数为4.18万元，较上年执行数2.61万元增加1.57万元，主要是对个人和家庭补助增加。

14、213（类）01（款）04(项）2019年预算数为253.31万元，较上年执行数271.17万元减少17.86万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和对个人家庭补助支出减少。

15、213（类）01（款）52(项）2019年预算数为19.2万元，较上年执行数23.04万元减少3.84万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出减少。

16、213（类）02（款）04(项）2019年预算数为27.17万元，较上年执行数26.86万元增加0.31万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

17、213（类）03（款）17(项）2019年预算数为28.65万元，较上年执行数28.32万元增加0.33万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

18、221（类）02（款）01(项）2019年预算数为82.31万元，较上年执行数82.31万元减少14.28万元，主要是工对个人家庭补助支出职工住房公积金减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县迤萨镇2019年财政拨款支出总计1391.21万元。

政府预算支出1391.21万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1144.24万元，机关商品和服务支出204.14万元，对个个和家庭的补助支出42.63万元，行政人员公务交通补贴31.26万元。

部门预算支出1391.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1144.24万元，商品和服务支出204.14万元，对个人和家庭的补助42.63万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县迤萨镇人民政府2019年基本支出1391.21万元，财政拨款1391.21万元，其中一般公共预算1391.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1144.43万元，主要包括：1144.43万元（比如：基本工资253.69万元、津贴补贴372.54万元、奖金21.14万元、伙食补助费3.24万元、绩效工资92.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.37万元、职工基本医疗保险缴费50.12万元、其他社会保障缴费8.86万元、住房公积金68.03万元、其他工资福利支出162.77万元。）

商品和服务支出204.14万元，主要包括：204.14万元（比如：办公费146.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.11万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费21.09万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3万元、公务接待费0.12万元、公务交通补贴费31.26万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.88万元。）

对个人和家庭的补助42.64万元，主要包括：42.64万元（比如：离休费12.73万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助29.91万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。）

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县迤萨镇人民政府2019年年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动的主要原因。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县迤萨镇人民政府2019年收支总预算1391.21万元。预算收入共1391.21万元，包括： 1391.21万元（比如：一般公共预算拨款收入1391.21万元， 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共1391.21万元，包括：1391.21万元（比如：一般公共服务支出745.78万元、文化旅游与体育传媒支出55.25万元、社会保障和就业支出139.51万元、卫生健康支出54.3万元、农林水支出328.34万元、 教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元、住房保障支出68.03万元等）。

七、预算单位收入情况说明

红河县迤萨镇人民政府2019年收入预算1391.21万元，其中：

1.201（类）03（款）01(项）2019年预算数为520.88万元，较上年执行数484.35万元增加35.53万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和个人家庭补助支出增加。

2.201（类）03（款）99(项）2019年预算数为70万元，较上年执行数70万元今天无无变化。

3. 201（类）06（款）01(项）2019年预算数为45.69万元，较上年执行数34.59万元增加11.1万元，主要是工资福利支出、日常公用支出增加。

4、201（类）10（款）50(项）2019年预算数为7.95万元，较上年执行数7.89万元增加0.06万元，主要是工资福利支出增加。

5、201（类）29（款）01(项）2019年预算数为13.01万元，较上年执行数11.62万元增加1.39万元，主要是工资福利支出和日常公用支出增加。

6、201（类）31（款）01(项）2019年预算数为88.24万元，较上年执行数68.48万元增加19.76万元，主要是工资福利支出和日常公用支出增加。

7、207（类）01（款）09(项）2019年预算数为55.25万元，较上年执行数63.5万元减少8.25万元，主要是工资福利支出和日常公用支出减少。

8、208（类）05（款）01(项）2019年预算数为27.5万元，较上年执行数10.4万元增加17.1万元，主要是退休人员工资增加。

9、208（类）05（款）02(项）2019年预算数为0.64万元，较上年执行数0.64万元无变化。

10、208（类）05（款）05(项）2019年预算数为111.37万元，较上年执行数134.49万元减少23.12万元，主要是在职养老保险金减少。

11、201（类）11（款）01(项）2019年预算数为24万元，较上年执行数26.57万元减少2.57万元，主要是行政单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险减少。

12、201（类）11（款）02(项）2019年预算数为26.22万元，较上年执行数32.01万元减少5.79万元，主要是事业单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险减少。

13、201（类）11（款）99(项）2019年预算数为4.18万元，较上年执行数2.61万元增加1.57万元，主要是对个人和家庭补助增加。

14、213（类）01（款）04(项）2019年预算数为253.31万元，较上年执行数271.17万元减少17.86万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和对个人家庭补助支出减少。

15、213（类）01（款）52(项）2019年预算数为19.2万元，较上年执行数23.04万元减少3.84万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出减少。

16、213（类）02（款）04(项）2019年预算数为27.17万元，较上年执行数26.86万元增加0.31万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

17、213（类）03（款）17(项）2019年预算数为28.65万元，较上年执行数28.32万元增加0.33万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

18、221（类）02（款）01(项）2019年预算数为82.31万元，较上年执行数82.31万元减少14.28万元，主要是工对个人家庭补助支出职工住房公积金减少。

八、预算单位支出情况说明

红河县迤萨镇人民政府2019年预算总支出 1391.21万元。本级财力安排支出 1391.21万元，其中，基本支出1391.21万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01(项）2019年预算数为520.88万元，较上年执行数484.35万元增加35.53万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和个人家庭补助支出增加。

2.201（类）03（款）99(项）2019年预算数为70万元，较上年执行数70万元今天无无变化。

3. 201（类）06（款）01(项）2019年预算数为45.69万元，较上年执行数34.59万元增加11.1万元，主要是工资福利支出、日常公用支出增加。

4、201（类）10（款）50(项）2019年预算数为7.95万元，较上年执行数7.89万元增加0.06万元，主要是工资福利支出增加。

5、201（类）29（款）01(项）2019年预算数为13.01万元，较上年执行数11.62万元增加1.39万元，主要是工资福利支出和日常公用支出增加。

6、201（类）31（款）01(项）2019年预算数为88.24万元，较上年执行数68.48万元增加19.76万元，主要是工资福利支出和日常公用支出增加。

7、207（类）01（款）09(项）2019年预算数为55.25万元，较上年执行数63.5万元减少8.25万元，主要是工资福利支出和日常公用支出减少。

8、208（类）05（款）01(项）2019年预算数为27.5万元，较上年执行数10.4万元增加17.1万元，主要是退休人员工资增加。

9、208（类）05（款）02(项）2019年预算数为0.64万元，较上年执行数0.64万元无变化。

10、208（类）05（款）05(项）2019年预算数为111.37万元，较上年执行数134.49万元减少23.12万元，主要是在职养老保险金减少。

11、201（类）11（款）01(项）2019年预算数为24万元，较上年执行数26.57万元减少2.57万元，主要是行政单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险减少。

12、201（类）11（款）02(项）2019年预算数为26.22万元，较上年执行数32.01万元减少5.79万元，主要是事业单位对个人和家庭补助在职职工基本医疗保险减少。

13、201（类）11（款）99(项）2019年预算数为4.18万元，较上年执行数2.61万元增加1.57万元，主要是对个人和家庭补助增加。

14、213（类）01（款）04(项）2019年预算数为253.31万元，较上年执行数271.17万元减少17.86万元，主要是工资福利支出、日常公用支出和对个人家庭补助支出减少。

15、213（类）01（款）52(项）2019年预算数为19.2万元，较上年执行数23.04万元减少3.84万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出减少。

16、213（类）02（款）04(项）2019年预算数为27.17万元，较上年执行数26.86万元增加0.31万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

17、213（类）03（款）17(项）2019年预算数为28.65万元，较上年执行数28.32万元增加0.33万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。

18、221（类）02（款）01(项）2019年预算数为82.31万元，较上年执行数82.31万元减少14.28万元，主要是工对个人家庭补助支出职工住房公积金减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职在编人员增减。

2.退休人员增加。

3.工资增资调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无

2.无

3.无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县迤萨镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额42.74万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.95万元，公务接待费支出24.79万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.06万元，减少的主要原因是：精准扶贫工作经费额外拨付。

（一）因公出国（境）费

2019年红河县迤萨镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县迤萨镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数17.95万元。其中：购置费0万元；运行维护费17.95万元，比2018年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析：公务用车减少一辆燃油费减少，主要用于保障精准扶贫（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县迤萨镇人民政府公务接待费预算数24.79万元，比2018年预算减少0.01万元，增减变动主要原因分析：精准扶贫工作经费专项工作经费保障。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2019年红河县迤萨镇人民政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县迤萨镇人民政府国有资产总额3284.07万元，其中：流动资产922.34万元，固定资产728.73万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县迤萨镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算42.74万元，主要用于行政机关的正常运转日常开支。较上年预算执行数减少0.01万元，增减变动主要原因：遵循政策历年递减。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县迤萨镇人民政府2019年无项目预算，

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我镇机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

 

 

监督索引号53252900255700111