红河县人民医院2024年预算公开

 红河县人民医院2024年预算公开目录    

第一部分 红河县人民医院2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县人民医院2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县人民医院2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

红河县人民医院隶属红河县卫生健康局主管的独立核算、预算级次为二级、执行事业单位会计制度的事业单位，属于国家差额事业拨款补助的非盈利性医疗事业单位。其主要工作职能是：    

（1）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；    

（2）作为红河县县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救：
  （3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作：
  （4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；
  （5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临庆教学、实习任务：
  （6）承担县卫生局下达的其它任务。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置三种类型机构，包括：    

（1）职能管理科室（22个）
党委办公室（简称：党办）、医院办公室（简称：院办）、行风办、医务科、投诉办、护理部、财务科、审计科、总务科、人力资源科（绩效办）、质量控制办公室、感染管理科、科教科、医保物价科、设备科、招标采购办、信息科、基建科、老龄办、医联办、干部保健科、基层医疗服务科。
（2）临床科室：（28个）
心血管内科、老年医学科、肾脏内科、消化风免血液科、神经内分泌科、呼吸与危重症医学科；儿科（新生儿科）、感染性疾病科、门诊部、急诊医学科、精神科、重症医学科、中医科、康复科、普通外科、神经外科、骨与创伤外科、泌尿外科、产科、妇科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、麻醉科手术室、皮肤科、健康管理中心、临床营养科、基本公卫科。    

（3）医技科室：（6个）
超声医学科、医学检验科（病理科、输血科）、放射科、药剂科、消毒供应室、病案管理科。       

所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

努力推动医院高质量发展，围绕落实“大病不出县”目标要求，坚持省州三级医院输血，结合挖掘自身发展潜力实现造血，全面提升医院综合服务能力及危急重症救治能力。具体体现在    

1、促进党建融合业务发展工作取得实效出实招；2、抓实州县紧密型医联体和紧密型县域医共体建设；3、整合优质医疗资源有力推动医院高质量建设发展；4、落实核心竞争力要求促进医疗服务质量有力提升；5、突出重点集中精力高位推进新医院整体搬迁建设；6、盯紧抓好评审工作为重点全面提升综合服务能力；    

7、持续推进医院文化建设发展。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制129人。在职实有461人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助132人，财政专户资金、单位资金保障329人。    

离退休人员 91人，其中： 离休 0人，退休 91人。    

车辆编制8辆，实有车辆8辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 161,579,525.94元，其中：一般公共预算11,579,525.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入150,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增幅较大，主要原因为2023年未做事业收入预算，2024年做了收入预算。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 11,579,525.94元，其中:本年收入11,579,525.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,579,525.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比增长4%，主要原因是新增了死亡抚恤金，且人员经费有所增加。    

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 161,579,525.94元。财政拨款安排支出 11,579,525.94元，其中：基本支出11,579,525.94元，与上年对比增长4%，主要原因为新增了死亡抚恤金，且人员经费有所增加；项目支出0元，与上年对比没变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024预算数为1,344,154.6元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.208（类）08（款）01（项）抚恤2024预算数为34,056.00元，用于死亡抚恤；

3.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2024预算数为58,806.76元，用于其他社会保障和就业支出；

4.210（类）02（款）01（项）综合医院2024预算数为157,424,787.3元，用于综合医院；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024预算数为1,245,788.5元，用于事业单位医疗；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024预算数为107,625.63元，用于其他行政事业单位医疗支出；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024预算数为1,364,307.15元，用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况    

无    

六、政府采购预算情况    

无    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费

红河县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县人民医院2024年公务接待费预算为120,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为151次，共计接待1779人次。

接待增加是因为医院推动高质量发展，坚持省州三级医院输血，省级、州级医院专家对本院技术帮扶、指导频次增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

红河县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况    

见附表05-2    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位_上缴收入”等以外的收入。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明     

红河县人民医院 2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要因为红河县人民医院为差额拨款单位，机关运行经费自收自支。    

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河县人民医院资产总额534,114,046.05元，其中，流动资产156,351,037.43元，固定资产129,122,233.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程243,956,686.4元，无形资产4,684,088.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加185,079,620.58元，其中固定资产增加50,561,220.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入103500元，其中出租资产203.3平方米，资产出租收入103500元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

（四）财政专户管理资金支出情况    

无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900436401700111