红河县石头寨乡人民政府2024年预算公开

 红河县石头寨乡人民政府2024年预算公开目录    

第一部分 第一部分 红河县石头寨乡人民政府2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作      

二、预算单位基本情况      

三、预算单位收入情况      

四、预算单位支出情况      

五、对下专项转移支付情况      

六、政府采购预算情况      

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

八、重点项目预算绩效目标情况      

九、其他公开信息      

第二部分 第二部分 红河县石头寨乡人民政府2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表      

二、部门收入预算表      

三、部门支出预算表      

四、财政拨款收支预算总表      

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）      

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）      

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）      

九、项目支出绩效目标表      

十、政府性基金预算支出预算表      

十一、部门政府采购预算表      

十二、政府购买服务预算表      

十三、对下转移支付预算表      

十四、对下转移支付绩效目标表      

十五、新增资产配置表      

十六、上级补助项目支出预算表      

十七、部门项目中期规划预算表      

红河县石头寨乡人民政府2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

石头寨乡党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。       

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。       

 2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。       

 3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。       

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。      

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政内设机构党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位七个，分别是：

1. 农业综合服务中心（非独立核算单位）

2. 文化广播电视服务中心（非独立核算单位）

3. 国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算单位）

4. 社会保障服务中心（非独立核算单位）

5. 综合行政执法大队（非独立核算单位）

6. 项目服务中心（非独立核算单位）

7. 财政所（参公事业单位）（非独立核算单位）   

（三）重点工作概述      

1.坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。继续紧盯产业就业等重点任务，紧盯特殊困难群体，开展“回头看、回头帮”，全面排查解决存在问题，持续巩固“两不愁三保障”成果，持续巩固脱贫攻坚成果。做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。做好乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。即推动产业扶贫向产业振兴升级，推动扶贫干部向振兴先锋转变，推动特惠政策向普惠政策过渡，推动基础设施向城乡一体发展。      

2.聚焦民生，促进社会和谐稳定。实施一批重点民生实事项目，用心用情用力解决群众“急难愁盼”问题，让石头寨发展更有“温度”，民生幸福更有“质感”。加大教育投入力度，不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，促进教育公平；切实加强社会保障，稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养；认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数；认真开展“双拥”工作，让军人成为全镇人民最敬慕的职业，同时加大武装工作投入；健全公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件能力，扎实抓好疾病防控工作，特别是新冠疫情防控工作，打好禁毒防艾人民战争；推动乡风文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展爱国爱镇、社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养；深入推进扫黑除恶工作，严格落实信访工作责任制，加强信访化解稳控工作；全面落实安全生产责任制，认真抓好食品药品安全监管工作，杜绝各类安全生产事故的发生；依法严打侵财、盗窃等各类违法犯罪活动，坚决守护好人民群众的平安生活；学习借鉴新时代“枫桥经验”，加强源头治理和网格化管理，推动社会治理重心下移，给群众创造一个安心、安全、安逸的生活环境。      

3.有序推进，全面实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，大力实施乡村振兴战略。加大美丽石头寨建设力度，以“尊重自然美、侧重现代美、注重个性美”为原则，在原有村庄形态上改善村民水电路等生产生活条件，打造一批望得见山、看得见水、记得住乡愁的秀美村庄。      

4.强化服务职能，加大政府自身建设。一是坚定不移的坚持党的领导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，高度自觉地在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致，坚决维护党中央权威；以学习型政府建设为抓手，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，使之成为坚定的信仰、精神的支柱、行动的指南，推动各项事业加快发展。二是坚持将法治思维和法治方式落实到政府工作的方方面面，依法全面履行政府职责，进一步完善并严格执行政府工作规则、议事规则和决策程序，促进政府决策科学化、法治化；落实“七五”普法规划，加强法治宣传教育和法律公共服务，提高依法治镇水平；全面推进政务公开，打造阳光透明政府。三是从严治政树形象。纠正“四风”不止步，严格贯彻执行中央八项规定《实施细则》推进作风建设常态化、长效化；聚焦权力运行风险点，强化审计监督全覆盖，坚决用制度管权、管事、管人；强化督查问责，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让失责必问、问责必严成为常态；持续激发机关干部干事创业的精气神，努力保持廉洁高效的政府形象      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下:      

在职人员编制60人，其中:行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有47人，其中:财政全额保障47人,财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。      

离退休人员14人，其中:离休0人，退休14人。      

车辆编制5辆，实有车辆3辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2024年部门财务总收入 10679749.46元，其中：一般公共预算10679749.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。      

与上年对比增加430746.39元，主要原因分析员工资支出增高，新增在职人员，人员经费和基本工资增加。      

（二）财政拨款收入情况      

2024年部门财政拨款收入10679749.46元，其中:本年收入10679749.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10679749.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。      

与上年对比增加430746.39元，主要原因分析员工工资支出增高，新增在职人员，人员经费和基本工资增加。      

四、预算单位支出情况      

2024年部门预算总支出10679749.46元。财政拨款安排支出10679749.46元，其中：基本支出10679749.46元，与上年对比增加430746.39元，主要原因分析员工资支出增高，新增在职人员，人员经费和基本工资增加；项目支出0元，与上年对比无变化。      

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:      

1、2010301行政运行支出4502470.54元，主要用于行政人员工资开支。      

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出207000.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务开支。      

3、2013101行政运行支出1529795.00元，主要用于行政人员工资开支。      

4、2080150事业运行支出749199.00元，主要用于事业人员工资开支。      

5、2080501行政单位离退休支出4800.00元，主要用于行政单位退休人员工资开支。      

6、2080502事业单位离退休支出3000.00元，主要用于事业单位退休人员工资开支。      

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出760126.56元，主要用于基本养老保险缴费开支。      

8、2080801死亡抚恤支出76800.00元，主要用于对个人和家庭的补助开支。      

9、2089999其他社会保障和就业支出17132.44元，主要用于事业人员失业人员保险支出。      

10、2101101行政单位医疗支出177283.7元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费开支。      

11、2101102事业单位医疗 支出195402.62元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费开支。      

12、2101199其他行政事业单位医疗支出42607.36元，主要用于他行政事业单位医疗缴费开支。      

13、2130104事业运行支出1363454.00元，主要用于事业人员工资开支。      

14、2200150事业运行支出518559.00元，主要用于事业人员工资开支。      

15、2210201住房公积金支出532119.24元，主要用于住房财政拨款安排支出。      

五、对下专项转移支付情况      

未编制此项预算。      

六、政府采购预算情况      

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关预定，编制了政府采购预算，并涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明        

红河县石头寨乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计284500元，较上年减少500元，下降0.18%，具体变动情况如下：      

（一）因公出国（境）费      

红河县石头寨乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。           与去年相比较，无增减变化。。        

（二）公务接待费      

（二）公务接待费

红河县石头寨乡人民政府2024年公务接待费预算为84500元，较上年减少500元，下降0.59%，国内公务接待批次为20次，共计接待52人次。

减少原因：因厉行节约，公务接待减少。     

（三）公务用车购置及运行维护费      

红河县石头寨乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。      

八、重点项目预算绩效目标情况      

无      

九、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。      

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。      

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。      

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。      

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明      

红河县石头寨乡人民政府2024年机关运行经费安排1000000元，与上年对比无增减。      

（三）国有资产占有使用情况      

截至2023年12月31日，红河县石头寨乡人民政府资产总额3438900元，其中，流动资产2185100元，固定资产1253800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加493500元，其中固定资产增加78600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1200元，其中出租资产20平方米，资产出租收入1200元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。      

（四）财政专户管理资金支出情况      

本单位无财政专户管理资金支出      

监督索引号53252900256000111