红河县乐育镇卫生院2024年预算公开

 红河县乐育镇卫生院2024年预算公开目录    

第一部分 红河县乐育镇卫生院2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县乐育镇卫生院2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表04（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表05（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县乐育镇卫生院2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

部门主要职能：负责开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；实施农村新型合作医疗相关政策，负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在上级主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作。    

（二）机构设置情况    

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生管理科、计划生育服务科、卫生监督协管办。    

所属单位6个，分别是：

1.乐育卫生室

2.龙车卫生室

3.大新寨卫生室

4.尼美卫生室

5.然仁卫生室

6.窝伙垤卫生室

      注明：以上6个卫生室非独立核算，非独立批复单位。

（三）重点工作概述    

主要工作任务介绍；加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平；加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系；增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。    

做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，做好突发公共卫生事件的防控工作，我院亦积极开展相应的救治工作，组织人员进行全面摸底排查，发现疑似病例及时转诊，做好患儿家长的思想工作，消除恐慌，维护社会稳定。三是继续做好计划免疫信息化管理工作。四是坚持做好网络直报工作。五是做好查验接种证和查漏补种工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。（我单位车辆超编是因为我单位车辆为特殊专业用车，没有纳入公车平台编制）

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入6279145.22元，其中：一般公共预算2179145.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4100000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增加了258.5%，主要原因分析2023年事业收入未做预算，2024年较2023年增加了事业收入4100000元。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 2179145.22元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2179145.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比增加了2.44%，主要原因分析2024年较2023年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。  

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6279145.22元。财政拨款安排支出 2179145.22元，其中：基本支出2179145.22元，与上年对比增加了5.94%，主要原因分析2024年较2023年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。；项目支出0元，与上年对比无差异，主要原因分析2023年、2024年均无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.208（类）05（款）02(项）2024年预算数为1800元，较上年执行数无差异，主要用于对个人和家庭补助（退休公用经费）支出。    

2.208（类）05（款）05(项）2024年预算数为239648.8元，较上年执行数增加44137.44元，主要是用于社会保障缴费（养老保险等）支出。    

3.208（类）99（款）99(项）2024年预算数为10484.64元，较上年执行数减少1931.02元，主要是用于其他社会保障和就业支出（工伤保险）。    

4.210（类）03（款）02(项）2024年预算数为1623954.38元，较上年执行数增加320856.82元，主要是用于乡镇卫生院其他卫生健康支出。    

5.210（类）11（款）02(项）2024年预算数为118075.09元，较上年执行数增加23802.92元，主要是用于卫生健康（医疗保险）支出。    

6.210（类）11（款）99(项）2024年预算数为14918.03元，较上年执行数增加2856.3元，主要是用于卫生健康（医疗保险）支出。    

 7.221（类）02（款）01(项）2024年预算数为170264.28元，较上年执行数增加33982.92元，主要是用于住房公积金支出。    

五、对下专项转移支付情况    

无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县乐育镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6700元，较上年减少200元。    

（一）因公出国（境）费

红河县乐育镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年较2023年增减变化。

（二）公务接待费

红河县乐育镇卫生院2024年公务接待费预算为6700元，较上年减少200元。

2024年较2023年增加200元。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县乐育镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年较2023年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况    

本单位2024年部门整体支出绩效目标为6279145.22元，其中住房公积金170264.28元，工会经费24345.38元，社会保障缴费383126.56元，事业人员支出工资1567609元，一般公用经费33800元，事业支出4100000元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出，为保证我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。  

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

6.机关运行经费，为保障我院机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

7."三公"经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县乐育镇卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0%。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县乐育镇卫生院资产总额5121090.54元，其中，流动资产3493907.70元，固定资产1237182.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程390000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少246544.82元，其中固定资产增加132137元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900436400700111