红河县公安局交通警察大队2024年年预算公开

红河县公安局交通警察大队2024年年预算公开目录

第一部分 红河县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县公安局交通警察大队2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表   

八、项目支出预算表   

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县公安局交通警察大队    

2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

交警大队主要职责：一是履行交通安全管理责任，组织开展交通秩序专项治理、路检路查，维护辖区道路交通秩序，查验和纠正道路交通违法行为；二是开展交通安全宣传，提高交通参与者的安全意识，做好交通事故预防工作，处理辖区发生的道路交通事故；三是办理“五小”机动车辆的注册登记、年度审验业务，办理摩托车驾驶证的考试及上级车管部门委托的其他车辆、驾驶员管理；四是根据相关法律法规及县委、县政府、上级主管部门安排部署，做好重大活动交通警卫工作；五是配合治安、刑侦等部门，做好打盗抢机动车及其他公安业务工作。承办上级业务部门和局领导交办的其他事项。    

（二）机构设置情况     

交警大队隶属红河县公安局管理，大队内设4个科室，包括：车管所、秩序中队、事故预防及处理中队、情报信息中队。所属单位0个。   

（三）重点工作概述    

2024年重点工作任务：一是认真开展辖区道路交通秩序整治工作，落实党委、政府及上级公安部门安排的相关工作措施，保障辖区道路交通秩序畅通，有效预防和减少道路交通事故的发生；二是认真做好辖区交通安全宣传工作，通过深入辖区企业、学校、社区、农村地区、机关单位等相关单位开展交通安全宣传工作，通过县广电局、“双微”等新媒介模式开展交通安全宣传教育工作，大力提示辖区交通安全参与者的交通安全意识；三是大力开展辖区道路交通安全隐患排查及整治工作，有效提升辖区道路交通安全通行环境，认真做好事故预防及处理工作；四是严格落实机动车检验、驾驶证换领等车管业务措施，认真开展好车驾管业务工作；五是完成2024年辖区内重大节假日、重大活动交通安全警卫工作；六是完成各级领导及上级部门交办的业务工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制纳入2024年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有64人，其中： 财政全额保障60人，单位资金保障4人。    

车辆编制7辆，实有车辆7辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入6,879,501.86元，其中：一般公共预算6,879,501.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比财务总收入增加554,194.27元，增加8.76%，主要原因分析：一是在编在岗民警人数比上年增加1人；二是辅警社保保险缴费基数核算比上年增加。所以2024年财务总收入与上年相比增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入6,879,501.86元，其中:本年收入6,879,501.86元，上年结转收入0元。本年财政拨款收中，一般公共预算财政拨款6,879,501.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年相比财政拨款收入增加554,194.27元，增加8.76%，主要原因分析：一是在编在岗民警人数比上年增加1人；二是辅警社保保险缴费基数核算比上年增加。所以2024年财务总收入与上年相比增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出6,879,501.86元。财政拨款安排支出6,879,501.86元，其中：基本支出5,659,501.86元，与上年对比增加364,194.27元，增加6.88%，主要原因是在编在岗人员增加1人，辅警社会保险缴费基数核算增加，所以基本支出预算增加；项目支出1,220,000.00元，与上年对比增加190,000.00元，增加18.45%，主要原因是县财政保障业务成本性支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

公共安全支出公安行政运行（2040201）支出6,183,690.38元，其中基本支出4,963,690.38元，主要用于在编在职人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助、办案业务及办案装备支出。项目支出1,220,000.00元，主要用于交通管理中成本性、劳务费、辅警社保、业务办案专用材料支出；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出311374.24元，用于在编在职人员养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗（2101101）支出150550.69元，用于在编在职人员医疗保险支出；其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出12094.27元，用于在编在职人员大病医疗保险支出；住房公积金（2210201）支出210440.28元，用于在编在职人员公积金支出；死亡抚恤（2080801）支出11352.00元，用于遗属补助支出。

五、对下专项转移支付情况    

本单位无省对下专项转移支付情况。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计480,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年相比未发生变动，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为475,000.00元，较上年减少15,000.00元，减少3.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费475,000.00元，较上年减少15,000.00元，减少3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因是严格公务用车管理，控制执勤执法车辆运行费用支出。   

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元，项目主要内容为：绩效目标情况项目预算公开表。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

2.其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。    

3.行政运行：反映行政单位的基本支出。    

4.道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。    

5.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

8.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。    

9.机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位    

10.其他工资福利支出：反应聘用交通协管员工资及社保支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排160,000.00元，与上年对比减少4,000.00元，下降2.44%，主要原因2024年日常公用经费按在编人员10000元/人·年核算，不在核算其他公用经费，所以比上年减少。   

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县公安局交通警察大队资产总额820,234.14元，其中，流动资产236,248.93元，固定资产净值583,985.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39,754.20元，其中固定资产净值减少241,524.92元，流动资产减少202,614.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无此类支出情况。    

监督索引号53252900631200111