红河县政务服务管理局2024年预算公开

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红河县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 红河县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县政务服务管理局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县政务服务管理局为红河县人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：

1.负责全县政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责全县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

6.承担红河县“12345”政务热线管理工作。

7.承担红河县加强政府自身建设相关工作。

8.承担红河县推进行政审批制度改革相关工作。

9.指导并督查各乡镇政务服务业务工作。

10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政务服务股、监督检查股、信息技术股、行政审批股、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作。一是强化政治理论武装，提高政治站位。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真学习贯彻省委十一届四次会议精神、州委九届五次会议精神和县委十三届四次会议精神。二是落实党建责任。牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，切实把党建责任扛在肩上，落实到行动中。三是加强人才培养和干部选拔任用工作。积极参与上级组织的行业系统业务培训（如：放管服改革、营商环境、公共资源交易、行政审批等业务培训）。

2.党风廉政建设工作。一是落实主体责任。召开党组会议专题研究和推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。二是强化廉政文化建设和宣传教育，深入开展反腐倡廉警示教育。三是落实党内谈话制度，加强监督，加强教育引导，强化红线意识。四是深入推进作风革命、效能革命。推行项目工作法，全面梳理政务服务、公共资源交易、行政审批、营商环境等方面重点项目，实行项目化、清单化管理。推动落实公共资源交易领域“两禁止、二取消、一推行”改革措施，不断优化我县营商环境。

3.意识形态、网络安全工作。一是认真落实主体责任。落实意识形态工作的主体责任制、主要领导的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子的“一岗双责”，切实加强党对意识形态工作的领导，将意识形态工作列入单位党组年度工作要点或计划。二是强化意识形态阵地管理。加强微信工作群、公众号、QQ工作群的使用和管理，及时准确发布工作信息。三是强化舆情管控。按县网信办安排部署加强网络舆情引导和管理，深入开展舆情风险隐患排查和意识形态阵地梳理及风险隐患排查。四是加强网络安全。组织学习网络安全事件案例，开展互联网、网络设备和个人办公电脑等重点部位网络安全检查，筑牢网络安全屏障。

4.法治建设工作。一是落实法治建设责任。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，将法治政府建设工作列入单位工作计划。组织学习《习近平法治思想学习纲要》《民法典》等法律法规，研究部署、推进法治工作。二是深入推进依法行政。贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》《优化营商环境条例》等法律条例。

5.政务服务工作。坚持利企便民原则，聚焦“一门、一网、一次”改革，着力政务服务线上线下融合发展，深入推进政务服务事项“网上办”“掌上办”“异地办”和“最多跑一次”。　

（1）持续提升网上政务服务便利度。

（2）大力推进政务服务集成服务改革。

（3）加快推进政务服务“跨省通办”“省内通办”。　

（4）多元化畅通诉求渠道。

（5）有序推进行政审批工作。

6.公共资源交易工作

（1）实现县公共资源交易场所标准化建设、远程异地评标“三随机”。

（2）推进进场交易项目全流程电子化。推进实现电子化交易上省的云平台，与全省同步全流程电子化招标采购全覆盖，实现全工程建设项目招投标、政府采购等事项远程异地评标、异地专家共享。　

（3）做好“政采云”平台运行工作。依托“政府采购云计算服务平台”（简称“政采云”）建成红河县县级“政采云”电子卖场，实现“政采云”电子卖场商品目录单项或批量预算金额低于20万元（不含20万元）的货物实施网上超市购买。

7.投资项目审批中介超市服务工作

按照“依法行政、市场主导、强化监督、规范高效”的建设原则，投资审批中介超市工作有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,987,729.44元，其中：一般公共预算2,987,729.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年收入2,712,403.81元对比，增加275,325.63元，主要增加原因是人员增加，人员经费增加。。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2,987,729.44元，其中:本年收入2,987,729.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,987,729.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入2,712,403.81元对比，增加275,325.63元，主要增加原因是人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,987,729.44元。财政拨款安排支出 2,987,729.44元，其中：基本支出2,787,729.44元，与上年对比增加275,325.63元，主要原因是人员增加；项目支出200,000元，与上年相等，主要原因是与上年一样用于上网费、水电费等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010301行政运行2024年预算支出数为904,657.94元，主要用于政务局行政人员工资奖金福利，日常工作开支等。2010350事业运行2024年预算支出数为1,396,980元，主要用于政务局事业人员工资奖金福利，日常工作开支等。2080501行政单位离退休600元，主要用于政务局退休人员退休费。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出302,588.64元，主要用于基本养老保险缴费开支。2089999 其他社会保障和就业支出9,414.86元，主要用于事业人员失业保险支出。21011行政事业单位医疗2024年预算支出数为163,518.36元，主要用行政事业人员医疗补助缴费开支。2210201住房化积金2024年预算支出数为209,969.64元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000元，与上年相等，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相等，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同，无增减变化。

（二）公务接待费

红河县政务服务管理局2024年公务接待费预算为28000元，与上年相同，无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待90人次。

无增减变化的主要原因是历行节约，尽量开展线上业务学习，减少线下集中培训。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相同，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相同，无增减变化;公务用车运行维护费0元，与上年相同，无增减变化;共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是认真贯彻落实中央八项规定，历行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

政务大厅运行经费

1.项目年度绩效目标：坚持“实体大厅”建设，加快实现“只进一扇门”，坚持“网上大厅”建设，加快实现“一网通办”。推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。依申请办理的6类行政权力事项和公共服务事项的网上可办率不低于90%。。

2.效益指标：提高服务质量，全面提升服务效能。

3.产出指标：政务中心办件量大于20000件。

4.满意度指标：群众满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县政务服务管理局2024年机关运行经费安排152,558.94元，与上年对增加7,188.56元，主要原因是，人员增加，人员经费增加。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河县政务服务管理局资产总额1,465,483.23元，其中，流动资产806,147.22元，固定资产659,336.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,949,351.89元，主要原因是清退交易中心保证金，其中固定资产减少38,512元，主要原因是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

监督索引号53252900643400111