红河县职业成人教育学校2024年预算公开

 红河县职业成人教育学校2024年预算公开目录    

第一部分  红河县职业成人教育学校2024年预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县职业成人教育学校2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表  

八、项目支出预算表     

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县职业成人教育学校2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

2005年由县委党校、教师进修学校、职业高级中学、农广校、农机校、社会主义学校合并成立红河县职业成人教育学校，隶属于县委的事业单位；2018年11月，红河县哈尼梯田文化传承学校单独组建，隶属政府管理；2019年3月，中共红河县委直属的事业单位红河县职业成人教育学校（加挂红河县教师进修学校、红河县职业高级中学、红河县农业广播电视学校、红河县农业机械化技术学校牌子）调整为红河县教育体育局管理的事业单位。现部门主要职责为大中专学历及职业技术教育服务，中小学教师教育培训、大中专职业技术教育培训。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置5个内设机构：包括校长室、办公室、教务处、总务处、财务室等，所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

一、联合办学，加强职业教育。

加强中职学生入学前进行学生宿舍改造，办公室装修，教室布置，检查教学设施设备安全性等准备工作。每年7月、8月份到各乡镇中学做招生宣传，整合领奕集团、职业高级中学人力资源，进村入户走家访。

二、抓好成人教育工作

截至目前，我校本专科成人学历教育在籍在读学生为408人。

根据我校在校学生多而且杂，而教师相对较少的特点，成人教育教学工作主要采取学员自主学习为主，教师面授辅导为辅的方式进行教学。一是新生入学教育，该段教学主要目的在于让学员学会在网络中学习和与老师交流，学会利用网络自主学习；二是学习过程辅导，主要是基于网络课程辅导，任课教师及其班主任督促学员完成网上作业，任课教师按期完成对学生网上作业的评阅。三是期末考前辅导，这是面对面的辅导，但由于我校教师人数太少，只能针对报考科目比较集中，人数相对较多并达到一定数量的科目安排教师进行考前辅导。 

二、预算单位基本情况    

（一）基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 26人，其中： 离休 1人，退休 25人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

（二）预算编制情况    

红河县职业成人教育学校编制2024年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。    

1.指导思想。以科学发展观为指导，紧紧围绕中央、省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧扣全县中心工作，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算，健全预算支出标准体系，加强全口径预算管理，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明；坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，加强结转结余资金管理，盘活财政存量，用好财政增量；坚持民生优先，聚焦重点，保证重大政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；加强财政专项资金管理，防范财政资金风险，提高财政资金使用效益，强化绩效评价与结果引用；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制科学、规范和透明。    

2.基本原则    

（1）公共财政原则。按照“保基本、保重点、保稳定”的要求，在保障基本公共服务合理需要的前提下（即在确保财政供养范围内的行政事业单位人员工资性支出和机构正常运转资金的需要下），优化支出结构，区分轻重缓急，切实保障重点项目支出，保证关系群众基本生活和社会稳定的民生支出。    

（2）统筹兼顾原则。按照综合预算的要求，将所有收入和支出纳入部门预算，并优先消化结余资金，统筹安排各类资金。根据履行的职责、事业发展目标和现有资源配置情况，按照保障重点、兼顾一般的要求，区分轻重缓急，合理安排支出。    

（3）厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出。    

（4）绩效管理原则。不断增强部门支出的责任意识，以实现绩效目标为导向，改进预算管理方式，在预算编制、执行过程中，结合本部门的特点和实际，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，逐步建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，提高财政资金使用效益。    

（5）公开透明原则。遵循“谁主管、谁公开、谁负责“的原则，将部门预决算和“三公”经费等纳入常态化的公开内容，完善预决算信息公开的工作机制，做好做实基础工作，规范公开内容、形式和范围等事项，依法合规、积极稳妥地公开本单位预决算信息。同时，要高度关注公开过程中的舆情反映，主动释疑解惑，认真做好相关解释宣传工作。    

3.编制内容。收入预算是部门预算2024年度从不同来源取得的收入计划，主要包括：财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、合作办学单位工作经费收入。我单位严格执行全口径预算管理规定，将所有收入全部列入预算，不得隐瞒、少列；应加强收入的预测分析，参照2024年实际收入情况（预计），充分考虑2024年度收入增减变动因素，合理测算2024年度取得的各项收入来源，逐项编报收入预算，避免实际执行结果和年初预算的差距过大。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入2187006.16元，其中：一般公共预算2137006.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。    

与上年对比收入减少120906.32元，主要原因分析2024年人员工资调整，有一人退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入2137006.16元，其中:本年收入2137006.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2137006.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比收入减少170906.32元，主要原因分析2024年人员工资调整，有一人退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出 2187006.16元。财政拨款安排支出 2137006.16元，其中：基本支出2011686.16元，与上年对比支出减少186226.32元，主要原因分析2023年工资调标，人员工资调整，有一人退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。项目支出125320元，与上年对比增加15320元，因2023年年底中职学生人数增加，其他支出50000元，与上年比较增加50000元，主要原因是2023年前未要求将单位自有资金做入预算，2024年将单位自有资金做入预算。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.205（类）03（款）02(项）中等职业教育2024年预算数为1500446.3元，较上年执行数减少104318.94元，主要原因是人员工资调整，有一人退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。主要用于学校人员工资奖金福利，日常工作开支。    

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2024年预算数为169512元，较上年执行数减少600元，主要原因是2024离休人员工资调整。主要用于离退休人员工资及福利。    

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为198769.44元，较上年执行数减少29100.32元，主要原因是2024年人员工资调整。主要用于基本养老保险及职业年金缴费开支。    

5. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2024年预算数8696.16元，较上年执行数减少1273.14元，主要原因是2024年人员工资调整。主要用于事业人员失业保险缴费开支。    

6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2024年预算数为100381.91元，较上年执行数减少14801.9元，主要原因是2024年2024年人员工资调整。主要用于事业人员医疗保险缴费开支。    

7.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗2024年预算数为19896.55元，较上年执行数减少988.38元，主要原因是2024年人员工资调整。主要用于事业人员医疗保险缴费开支。    

8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2024年预算数为139303.8元，较上年减少19823.64元，主要原因2024年人员工资调整。主要用于住房财政拨款安排支出。    

非财政拨款安排其他支出按功能科目分类情况，主要用于：    

205（类）01（款）99(项）其他管理事物支出2024年预算数为50000元，较上年执行数增加50000元，主要原因是2023年前未要求将单位自有资金做入预算，2024年将单位自有资金做入预算。主要用于学校人员差旅费，日常工作开支。    

五、对下专项转移支付情况    

红河县职业成人教育学校无对下专项转移支付情况预算。    

（一）与中央配套事项    

红河县职业成人教育学校无与中央配套事项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

红河县职业成人教育学校无按既定政策标准测算补助事项预算。    

（三）经济社会事业发展事项    

红河县职业成人教育学校无经济社会事业发展事项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县职业成人教育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少0元，无变化。    

（一）因公出国（境）费    

红河县职业成人教育学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县职业成人教育学校2024年公务接待费预算为3000元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为13次，共计接待30人次。主要原因是厉行节约，严格控制接待费。     

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县职业成人教育学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年减少。其主要原因是学校经费有限，公车由合作办学的领羽集团在使用，学校再无公车的任何开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

6.机关运行经费：为保障我单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

   红河县职业成人教育学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，主要原因分析无。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县职业成人教育学校部门资产总额20018143.89元 ，其中，流动产339504.66元 ， 固定资产19678639.23元 。对外投资、有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加229029.98元，其中流动资产增加114375.98元，固定资产增加333648元，减少219000元。处置车辆2辆，账面原值219000元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900936300600111