红河县工商业联合会2024年预算公开

红河县工商业联合会2024年预算公开目录    

第一部分 红河县工商业联合会2024年预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县工商业联合会2024部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县工商业联合会2024年预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

县工商业联合会是中共红河县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，以促进非公经济健康发展、非公经济人士健康成长为主题，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，其机关主要职责是：    

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。    

2.引导非公有制经济人士投身光彩事业，履行社会责任。自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”乡村振兴行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。    

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。    

4.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展；加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同县外工商界的交流合作；组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。    

5.促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务；对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向；指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展；参与行业协会商会法律法规和政策的制定。    

6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁。    

7.完成县委、县政府及州工商联交办的各项任务。    

（二）机构设置情况    

 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济联络科、社会扶贫办、会员管理科。所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。    

2、引导非公有制经济人士投身光彩事业，履行社会责任。    

3、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。    

4、协助政府管理和服务非公有制经济。    

5、促进行业协会商会改革发展。    

6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。    

7、完成县委、县政府及州工商联交办的各项任务。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 1118072.04元，其中：一般公共预算1118072.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年对比减少112851.53元，主要原因是调出人员1名，人员经费和办公经费减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入1118072.04元，其中:本年收入1118072.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1118072.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比减少112851.53元，主要原因是调出人员1名，人员经费和办公经费减少。    

四、预算单位支出情况     

2024年部门预算总支出1118072.04元。财政拨款安排支出1118072.04元，其中：基本支出1098072.04元，与上年对比减少122851.53元，主要原因是调出人员1名，人员经费和办公经费减少。项目支出20000元，与上年对比增加10000元，主要原因是贷免扶补、创业担保贷款项目工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

1.201（类）28（款）01（项）2024年预算数为 866406.44元，比2023年预算数948501.28元减少82094.84元，主要是调出人员1名，人员经费和办公经费减少。主要用于人员基本工资273288元；津贴补贴405528元；行政绩效奖励金74614元；办公费14600元；邮电费2400元；差旅费4000元；公务接待费3000元；工会经费10896.44元；公务交通补贴52800元；公共交通专项经费5280元；工作经费及业务经费20000元等支出。    

2.208（类）05（款）01（项）2024年预算数为1800 元，与2023年预算数1800元相比增加0元，主要用于退休人员公用经费支付。    

3.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为109153.60元，比2023年预算数123712元减少14558.4元，主要是调出人员1名，人员经费人员减少。主要用于基本养老保险缴费开支。    

4.208（类）08（款）01（项）2024预算数为7848元，比2023年度预算数6948元，增加900元，主要是死亡抚恤金预算增加。主要用于遗属生活补助开支。    

5.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为52847.73元，比2023年预算数59603.01元减少6755.28元，主要是人员基本工资调整减少。主要用于公务员医疗补助缴费开支。    

6.210（类）11（款）99（项），2024年预算数为5565.63元，比2023年预算数 6039.6元，减少473.97元，主要是2024年人员基本工资调整减少。主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费开支。    

7.221（类）02（款）01（项），2024年预算数为74450.64元，比2023年预算数84319.68元减少9869.04元，主要是人员基本工资调整减少。主要用于住房财政拨款安排缴费支出。    

 五、对下专项转移支付情况    

本单位未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19100元，较上年减少100元，下降0.52%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县工商业联合会2024年公务接待费预算为19100元，较上年减少100元，下降0.52%，国内公务接待批次为26次，共计接待184人次。    

     与上年对比减少的原因是减少公务接待次数、降低公务接待费用、控制公务接待陪同人员。     

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

红河县工商业联合会2024年无重点项目预算编制。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

贷免扶补:是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云 南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。    

创业小额担保贷款:是指通过政府出资设立担保基金，委托担保机构提供贷款担保，由经办商业银行发放，以解决符合一定条件的待就业人员从事创业经营自筹资金不足的一项贷款业务，包括自谋职业、自主创业或合伙经营和组织起来创业的开办经费和流动资金。    

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。    

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。    

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

2024年度未预算安排机关运行经费，机关运行经费为0元，无变化。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县工商业联合会资产总额26902.58元，其中，流动资产4810.45元，固定资产22092.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

 (四）财政专户管理资金支出情况    

财政专户管理资金支出情况    

红河县工商业联合会2024年财政专户管理预算支出为0元，其中：基本支出0元，项目支出0元，比2023年预算数增加0元，主要原因分析本单位2024年未编制财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900671400111