红河县教育体育局2024年预算公开

红河县教育体育局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县教育体育局2024年预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县教育体育局2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表  

八、项目支出预算表    

九、项目支出绩效目标表（本次下达）    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县教育体育局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。    

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。    

3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。    

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。    

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。    

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。    

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。    

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。    

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。    

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。    

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。    

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。    

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。    

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。    

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。    

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。    

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。    

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。    

19.承办红河县人民政府交办的其它事项。    

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置10个内设机构，包括：包括：教科室、电教室、资助中心、活动中心，教师发展中心办公室、县委教育工委办公室、县政府人民教育督导室办公室、政策法规股（监察审计股、安全办）、人事股、计划财务股（县勤工俭学办公室）、教育股（职业成人教育股、民族教育股、县语言文字工作委员会办公室、民办教育股）、德育股、体育股（竞赛管理与青少年体育股、群众体育股、体育产业股）、红河县招生考试委员会办公室、中共红河县委教育工作领导小组秘书组秘书股。

我单位为一级预算单位，有下属单位39个，分别是：

1.红河县教育体育局（本级）

2.红河县职业成人教育学校

3.中国共产党红河县委员会学校

4.红河县第一中学

5.红河县高级中学

6.红河县第二中学

7.红河县思源实验中学

8.红河县第一小学

9.红河县第二小学

10.红河县迤萨镇中心完小

11.红河县迤萨镇万年塘中心完小

12.红河县甲寅中学

13.红河县阿扎河中学

14.红河县石头寨中学

15.红河县洛恩中学

16.红河县架车中学

17.红河县宝华中学

18.红河县乐育中学

19.红河县浪堤中学

20.红河县大羊街中学

21.红河县车古中学

22.红河县垤玛中学

23.红河县三村中学

24.红河县甲寅镇中心完小

25.红河县石头寨乡中心完小

26.红河县阿扎河乡中心完小

27.红河县洛恩乡中心完小

28.红河县架车乡中心完小

29.红河县宝华镇中心完小

30.红河县乐育镇中心完小

31.红河县浪堤镇中心完小

32.红河县大羊街乡中心完小

33.红河县车故乡中心完小

34.红河县垤玛乡中心完小

35.红河县三村乡中心完小

36.红河县青少年校外活动中心

37.红河县哈尼梯田传承文化学校

38.红河县特殊教育学校

39.红河县幼儿园

   （三）重点工作概述    

1.加强党的建设，写好教育良好生态之美。一是加强理论学习。围绕中小学校党建工作重点，以“为党育人、为国育才”为工作要求，以“拓展幼教、做实小学、做强初中、做特高中、联动职中”抓手，深化“两学一做”制度化常态化，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，充分运用远程教育、“学习强国”和“云岭先锋”等“智慧党建”平台；发挥好学习强国、党建群、“微党建”、微信公众号等学习阵地的作用，拓展学习平台，增强学习成效。二是健全体制机制。全面贯彻落实《红河县全面建立中小学校党组织领导的校长负责制的若干措施》，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。三是深入调查研究。聚焦教育高质量发展，明确“加快推进义务教育优质均衡发展”等85个重点调研内容，破解教育高质量发展难点堵点。四是加强意识形态工作。加强党对意识形态工作的领导，按照意识形态“五个一”机制，落实意识形态“四个责任”，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权。    

2.落实立德树人，写好教育和谐发展之美。一是持续推动“双减”工作落地见效。持续把“双减”工作摆在突出位置，深入推动“双减”提质增效升级。围绕法定节假日、休息日、寒暑假等时间节点，加强校外培训机构治理，联合市管局、文旅局相关执法部门，开展专项治理。加强全县学校管理，扎实抓好“5+2”课后服务，切实减轻学生课业负担，提高作业设计和课堂教学质量。二是推动建立“三全”育人德育机制。推动学校“一校一案”落实《中小学德育工作指南》，坚持开门办好思政课，努力构建教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。全面落实立德树人任务，促进青少年学生健康成长。三是坚持“四个教育”，坚守核心价值。认真做好常规养成、心理健康、爱国主义、法治教育，通过组织主体教育活动、校园艺体活动、竞赛，培养良好行为习惯，养成阳光心态，树牢高尚道德情操，提高遵纪守法意识。四是加强“三个建设”，注重“五个结合”。健全班主任选拔、聘任制度，定期开展多形式多层次的业务技能培训。利用我县红色文化和民族文化资源，开发德育校本课程，开展家国情怀教育，提升德育工作的时代性、针对性和趣味性。加强学校文化环境和人文环境建设，着力打造“文明校园”和“绿色校园”，引导学生培养高尚的审美情趣，提高学生的幸福感与成就感。    

3.聚焦队伍建设，写好教师提质发展之美。一是强化师德师风建设。狠抓师德师风建设，将师德师风作为评价教师的重要指标，作为教师绩效考核、职称评聘、评先选优的首要条件，落实新时代中小学、幼儿园教师职业行为十项准则及有关处理办法。二是加强教师管理。完成教师考核及教师招聘计划；做好奖励性绩效工资总量测算和督促发放；进行各级各类教师资格认定和定期注册工作；收集整理要求调动工作、提前退休、改行、辞职人员的申请情况，做好省公费师范生、州定向免费师范生安置工作；研究外调、提前退休、改行人员的办理方案，做好三年聘期届满特岗教师的转编、新增教师、聘期到期教师的“县管校聘”聘用工作；做好提前退休、改行、外调人员的手续办理，做好新招聘教师聘用合同签订工作，建立教师个人档案。完成基础教育学校校长职级制奖励考核工作；做好人事、职称、人才、公务员、事业单位领导、机构编制数据采集等统计工作；三是创新做好人才工作。县教育局积极对接县编办、县人社局、县财政局等部门，加大对教育人才引进的力度，本着优先发展教育战略，教师编制适当向学前教师倾斜，向农村薄弱区域倾斜，充分利用国家级和省级特岗计划人才绿色通道，招聘更多高素质教师人才，充实我县教师队伍。持续做好教育人才“组团式”帮扶和基础教育学校校长职级制聘任工作。开展教师评优树典型活动，全力塑造教师队伍形象，提高教师幸福感、获得感。组织开展2024年“国培计划”项目教师培训，不断提升教师教育教学能力；开展两期骨干教师培训；开展新入职教师培训两期，帮助新入职教师尽快适应学校教师工作岗位；开展幼儿园教师培训，促进教师教学行为规范和教育教学能力提高；组织全县中小学教师参加2024年的继续教育和履职晋级培训，提高教师的教学水平；组织开展心理健康教育培训，强化心理素质；积极做好沪滇协作和兵器集团帮扶教师培训的培训准备工作。    

4.夯实基础保障，写好教育服务发展之美。一是统筹推进乡村教育振兴。持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果，推进控辍保学从动态清零转向常态清零；持续改善乡村学校办学条件，拓宽资金筹措渠道，倒排工期，全力加快工程建设进度。推进红河县甲寅镇中心小学迁建项目、红河县现代职业教育中心建设项目、红河县迤萨镇西湖小区易地搬迁点幼儿园建设项目等前期工作；持续推进农村义务教育学生营养改善计划提质行动，全面落实各项教育资助政策，推进各项社会资助向贫困学生倾斜。二是抓实抓细校园安全。不断完善安全工作领导机制和责任制度，严格按照“党政同责、一岗双责”要求，切实加强组织领导。按照《红河州贯彻落实云南省校园安全防范能力提升三年行动计划（2022—2024年）重点工作任务清单》，认真落实“1+N”包保责任制和片区联系服务学校工作制，做到任务精确到人，责任压实到人；积极推进创建“平安校园”，参照州级标准制定县级“平安校园”考核标准，争取年内完成60%的学校完成“平安校园”创建目标；按照上级指标按期完成“红河县中小学地震预警终端全覆盖计划”。加强部门联动，加强隐患排查及整改工作。督促各学校认真落实“1530”安全教育制度，进一步加强日常安全教育工作；扎实推进普法强基补短板工作，夯实广大师生法律基础。三是持续提升体育发展实力。强化学生体育兴趣培养，推进“每名学生至少掌握两项以上运动技能”的目标和控辍保学任务；完成2023年学生体质健康监测工作；构建多样化赛事活动体系，继续申报承办州级三级联赛（西部赛区）比赛，联合多家单位协同承办开展多项体育特色赛事；加强体育专业技能培训，积极选派优秀体育教师参加省、州举办的各类技能提升培训；积极争取资金，加大体育设施设备建设的投入，定期维修更换老旧硬件设备。促进全民健身活动广泛开展，推动体育产业实现新的发展。四是大力推进教育数字化建设。积极发展“互联网+教育”，推进教育数字化建设。常态化督查学前教育“普及普惠”设施设备维修更换，升级换代部分学校信息化设备，填平补齐中小学实验教学仪器。积极组织参加国家、省、州各项竞赛活动，加强师生网络安全教育，提升师生网络安全意识。    

5.深化综合改革，写好教育创新发展之美。一是推进学前教育普及普惠发展。起草《红河县推进县域学前教育普及普惠总体规划（2023年—2029年）》，推动红河县幼儿园与小学科学衔接试点改革工作，加大对村级及以上幼儿园的全日制办园覆盖面。加强城镇小区配套幼儿园专项治理和规范管理，全面排查登记3-5岁适龄儿童，加大宣传力度，做好就近入学，应入尽入，切实提高学前教育三年毛入园率。二是推进义务教育优质均衡发展。实施义务教育学校免试就近入学政策，优化学校布局，逐渐消除大班额现象。完善控辍保学“联防联控联保”工作机制，推动控辍保学从动态清零转向常态清零。加大“双减”工作管理，落实“5+2”课后服务质量，有效推进学校教育教学质量和课后服务质量“双提升”。三是全力提升高中教育办学水平。加快新高中建设，有效增加高中学位，加快红河一中自主招生工作开展，推进学校特色办学。四是抓好职业教育发展。推进现代职业教育中心建设，加强职业学校与企业合作办学，加强中职招生工作再宣传再动员，深入推动产教融合取得成效。五是加快特殊教育高水平发展。推进特殊教育学校建设和教育教学工作，健全完善随班就读残疾学生和“送教上门”服务学生管理制度。持续改善特殊教育办学条件，完善送教上门制度，切实提高特殊教育水平。六是深化帮扶效用。继续以“组团式”“省管校用”对口帮扶工作机制为契机，用好东西部协作扶贫政策，支持与对口帮扶学校实施专业共建、就业共享。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，走特色发展、内涵发展之路，以完善办学条件为基础，以师资队伍建设为核心，以优化课程设置为抓手，补短板、扬特色、优结构、提质量。维系好“育分”与“育能”的关系，处理好“输血”与“造血”的关系，协调好帮扶与校情的关系。    

6.注重全面联动，写好教育健康发展之美。一是完善经费保障监管机制。积极争取各项专项资金，优化各项教育资金的使用。落实生均财政拨款制度，大力推行“精细化、规范化、科学化”管理模式，规范财务收支行为，加强教育经费监督，提高资金使用效益，加强财务人员培训，提升业务水平。二是筑牢教育系统安全防线。二是常态化落实督导评估。组织实施好2024年幼儿园督导评估工作，督促指导好问题整改工作；认真做好州、省、国家复评抽查专项督导工作，完成23所幼儿园办园质量综合评价工作。计划组织1所义务教育学校申报创建州级现代教育示范学校，并深入学校做好开展州级现代教育示范学校过程指导。认真组织我县12所小学，8所中学参加2024年国家义务教育数学、体育与健康、心理健康测试工作。三是提升安全保密能力。定期召开专题会议传达学习《中华人民共和国保守国家秘密法》和《保密法实施办法》，夯实保密知识根基，提高保密意识；及时传达贯彻上级保密工作会议精神及县保密局文件精神；建立健全保密工作管理制度机制，规范推进保密自查自评工作常态化、制度化；依托多种平台，广泛开展保密、国家安全知识、保密故事大家讲等系列活动，组织机关干部和学校积极参与，牢固树立“大保密”意识。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共41个。其中：财政全额供给单位41个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位39个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制2540人，其中：行政编制11人，工勤编制2人，事业编制2527人。在职实有3343人，其中： 财政全额保障3343人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1028人，其中： 离休 1人，退休 1027人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。   

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入569624059.31元，其中：一般公共预算554572973.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入852800元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14198286元。    

与上年551143249.47元对比收入增加18480809.84元，主要原因各学校学生人数增加，各项资助款增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入554572973.31元，其中:本年收入554572973.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554572973.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年551143249.47元对比增加3429723.84元，主要原因各学校学生人数增加，各项资助款增加    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出569624059.31元。财政拨款安排支出554572973.31元，其中：基本支出528658076.56元，与上年对比减少5699793.11元，主要原因在职职工人数减少，基本支出减少；项目支出25914896.75元，与上年对比增加9129516.95元，主要原因学生人数增加，各项资助类项目增加。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.205（类）01（款）01(项）行政运行2024年预算数为1900075.7元，较上年执行减少2261246.94元，主要原因行政人员减少，工资福利支出减少，以及本年度2050299款未合并在2050101款项支出。主要用于日常工作行政人员工资奖金福利以及日常工作支出。

2.205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务2024年预算数为4465094.65元，较上年执行增加3426733.59元，主要是职工人数增加，工资福利增加。主要用于红河县教育体育局事业人员工资奖金福利以及日常工作支出。

3. 205（类）02（款）01(项）学前教育2024年预算数为16907937.44元，较上年执行减少1110844.24元，主要原因一是公办幼儿园学生生均公用经费未纳入年初预算。主要用于红河县学前教育教师工资奖金福利及日常工作、学前教育基建项目支出。

4. 205（类）02（款）02(项）小学教育2024年预算数为217032906.02元，较上年执行减少2588525.24元，主要原因是学生人数减少，各项经费预算减少。主要用于红河县小学教育教师工资奖金福利及日常工作、学生营养改善补助、学生生活补助、小学教育基建项目支出。

5. 205（类）02（款）03(项）初中教育2024年预算数为101976709.10元，较上年执行增加3143201.64元，主要原因是学生人数减少，各项经费预算减少。主要用于红河县初中教育教师工资奖金福利及日常工作、学生营养改善补助、学生生活补助、初中教育基建项目支出。

6. 205（类）02（款）04(项）高中教育2024年预算数为52148480.16元，较上年执行增加2415398.04元，主要是学生人数增加，各项经费预算增加。主要用于红河县高中教育教师工资奖金福利及日常工作、学生生活补助、高中教育基建项目支出。

7. 205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出2024年预算数为18235857.00元，较上年执行减少9953843元，主要原因是本年度人员增加，以及教研室2050299款不在合并到教育体育局2050101款。主要用于事业人员工资福利发放及其他教育项目日常工作支出。

8.205（类）03（款）02(项）中等职业教育2024年预算数为2970866.54元，较上年执行减少14252.88元，主要原因是东西协作中职学生减少。主要用于红河县职业中等教育教师工资奖金福利及日常工作、学生生活补助支出。

9. 205（类）07（款）01(项）特殊学校教育2024年预算数为1073134.24元。较上年执行增加468267.88元，主要原因是本年度送教上门和随班就读学生增加，相应的预算增加。主要用于红河县特殊教育教师工资奖金福利及日常工作、学生营养改善补助、学生生活补助、特殊教育基建项目支出。

10. 205（类）08（款）02(项）干部教育2024年预算数为2199789.7元，较上年执行减少148108.36元，主要是人员减少相应预算减少。主要用于干部职工培训、进修支出。

11. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2024年预算数为13800元，较上年执行增加600元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。主要用于行政退休人员慰问支出。

12. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2024年预算数为756912元，较上年执行增加16200元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。主要用于事业退休人员慰问支出。

13. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为57866373.44元，较上年执行减少1709879.68元，主要原因是本年度在职教师减少，基本养老保险缴费支出减少。主要用于基本养老保险缴费。

14.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2024年预算1702596元，较上年执行增加122664元，主要原因是本年度遗属补助人员增加。主要用于补助死亡职工家属抚恤金、丧葬费。

15. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2024年预算数2517189.37元，较上年执行减少2338692.48元，主要原因是在职人员减少，预算其他社会保障和就业支出减少。主要用于职工工伤、失业保险支出。

16.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2024年预算数为154450.78元，较上年执行减少6093.05元，主要原因是行政人员减少，预算行政单位医疗支出减少。主要用于行政人员医疗保险支出。

17.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2024年预算数为28560130.42元，较上年执行减少25624455.5元，主要原因是在职人员减少，预算减少。主要用于事业人员医疗保险支出。

18.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为3512861.55元，较上年执行减少27258.94元，主要原因是在职人员，预算减少。主要用于其他行政事业单位医疗支出

19.221（类）02（款）01项）住房公积金2024年预算数为40577809.2元，较上年执行减少1094934.72元，主要原因职工人数减少，因此工资总额减少，住房公积金相应减少。主要用于住房公积金缴。

五、对下专项转移支付情况    

红河县教育体育局无对下专项转移支付情况预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计836750元，较上年减少32803元，下降3.77%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县教育体育局2024年公务接待费预算为791750元，较上年减少18803元，下降2.32%，国内公务接待批次为2000次，共计接待19794人次。    

减少变动主要原因学习交流人次减少、视频会议增加等。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年减少14000元，下降23.73%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费45000元，较上年减少14000元，下降23.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。    

减少的主要原因是到学校检查、督查等工作减少，费用减少。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息     

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。   

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县教育体育局2024年机关运行经费安排248000元，与上年对比增加92000元，主要原因分析机关单位人员增加。   

（三）国有资产占有使用情况     

截至2023年12月31日，红河县教育体育局资产总额904724202.39元，其中，流动资产67170252.72元，固定资产276871009.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程558802059.43元，无形资产1880880.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加95545875.55元，其中固定资产原值增加10354077.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。   

（四）财政专户管理资金支出情况    

红河县教育体育局2024年财政专户管理资金支出852800元，其中，红河县第一中学支出学生住宿费585920元，红河县高级中学支出学生住宿费266880元。    

监督索引号53252900936300111