红河县投资促进局2024年预算公开

红河县投资促进局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县投资促进2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县投资促进2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表（本次下达）    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县投资促进局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

红河县投资促进局属县政府办事机构，承担红河县重大招商引资项目协调推进工作职责，负责各类招商活动的组织和协调，招商引资项目的洽谈、签约、实施、管理、上报、统计、汇总、总结等工作；贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合本区实际，研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、产业科，外资科，督导科。所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

2024年我局紧围绕州政府、年初下达的招商引资目标任务和县委、政府工作重点，进行具有针对性的项目包装和宣传，注重引资的质量和效益的提升，注重机制的健全完善，在精准上着力，为县域经济、民营经济、园区经济的发展提供不竭动力和持续支撑，努力把更多的项目和资金引进来，不断创新招商引资、强化精准招商、狠抓责任落实努力提高招商引资工作实效。    

1.服务红河县自贸区红河片区建设。积极服务红河州推动自贸试验区红河片区建设，加强与红河综合保税区、红河县经济技术开发区联动发展，重点发展加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商等产业，提升跨境产能合作水平，加快布局外向型经济，全力打造面向东盟的加工制造基地、商贸物流中心。    

2.提升“引进来”质量。不断提升“引进来”质量，实施重点项目推出、目标企业对接、招商政策创新、招商渠道拓展、营商环境整治、集中宣传推介“六大行动”，持续吸引一批国内外知名科研机构、产业化经营企业、创新型大企业、大项目落户红河。    

3.提升农业开放与合作水平。面向农业生产技术发达国家和上海等东部沿海发达省份，积极开展设施农业、先进技术、优良品种推广、农产品加工和营销、农业技术人才交流等领域的项目引进、交流与合作。鼓励涉农企业引进国外先进技术、种植管理经验等，建成一批农业科技技术转移、示范服务基地。加大农产品反走私综合治理力度。高效承接中东部产业转移与技术合作，构建对外开放的产业链和特色产业体系，推动农业结构调整和转型升级。    

二、预算单位基本情况    

红河县投资促进局2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年投资促进局财务总收入 1329040.54元，其中：一般公共预算1329040.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

红河县投资促进局财务总收入1329040.54元与上年1105981.32元对比增加了223059.22元，增长20.17%。主要原因分析是2024年本部门人员变动及职工工资及晋升工资增加。    

（二）财政拨款收入情况        

2024年红河县投资促进局财政拨款收入1329040.54元，其中:本年收入1329040.54元，上年结转收入 0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329040.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

红河县投资促进局财务总收入1329040.54 元与上年1105981.32元对比增加了223059.22元，增长20.17%。主要原因分析是2024年本部门人员变动及职工工资及晋升工资增加。 

四、预算单位支出情况    

2024年投资促进局预算总支出 1329040.54元。财政拨款安排支出 1329040.54元，其中：基本支出1229040.54元，与上年1005981.32对比对比增加了223059.22元，增长22.17%，主要原因分析是2024年本部门人员变动及职工工资及晋升工资增加，项目支出100000元，与上年100000元对比增加了0元，增长0%，主要原因分析是2024年招商引资项目工作经费按原则只增不减执行，本部门按原则执行。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

（一）基本支出情况

1.2010401款2024年预算10000元，较上年执行数10000元相比增加0元，增加0%。因本是单位有一辆公务用车云GJH178,按照三公经费只减不增的原则执行下三公经费，主要用于、车辆过路费、车辆燃油费3500元、车辆维修费4000元、车辆保险费2500元。

2.2011301款2024年预算数为527267元，较上年执行数263096元相比增加264171元，增加100.41%。主要原因行政人员调入职工人数增加了，所以行政人员基本工资和公用经费增加，主要用于基本工资157044元、津贴补贴266256元、奖金48367元、电费2200元、邮电费4500元、公务接待费4000元、

公务用车运行维护费5300元、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）39600元。

3.2011308款2024年预算数为12721.62元，较上年执行数10937.3元相比增加1784.32元，增加16.31%。主要原因是行政人员调入职工人数增加，所以行政人员基本工资和工会经费增加，主要用于职工工会经费12721.62元。

4.2011350款2024年预算数为392142元，较上年执行数474212元减少82070元，减少17.31%。主要原因是2024年本单位机构改革属于参公管理事业单位、事业人员编织减少、行政人员增加，所以事业人员经费支出减小，主要用于基本工资135240元、津贴补贴津贴补贴32280元、奖金11270元、绩效工资197352元，差旅费8000元、办公费8000元。

5.2080505款2024年预算数为127873.44元，较上年执行数109605.28元增加18267.72元，增加16.67%，主要是参公管理行政人员增加，人员工职经费等福利增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出12783.44元.

6.2089999款2024年预算2632.99为元、较上年执行数3280.61元减少647.62元，减少19.74%，减少的原因是本年事业人员减小，所以其他社会保障费用减小，主要用于其他社会保障和就业支出2632.99元。

7.2101101款2024年预算数为32426.23元，较上年执行数16624.54元，增加了15801.69元，增加95.05%，主要是行政人员变动、调入2名行政人员工资增加则医疗增加，主要用于职工基本医疗保险缴费32426.23元

8.2101102款2024年预算数29273.63元，较上年执行数36421.37元，减少7147.74元，减少了19.63%，主要是事业人员调出1人，人员变动、主要用于职工基本医疗保险缴费29273.63元

9.2101199款2024年预算数为6277.91元，较上年执行数5596.42元，增加681.49元，增加了12.18%，主要是用于其他行政事业单位医疗支出6277.91元

10.2210201款2024年预算数为88425.72元，较上年执行数76207.8元，增加12217.92元，增加了16.03%，主要是职工行政调入则公积金增加，所以行政事业人员公积金费用支出增加，主要用于住房公积金支出88425.72元。   

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

未编制此项预算    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

未编制此项预算    

（三）经济社会事业发展事项    

未编制此项预算    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年174000元减少54000元，减少31.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为32000元，较上年0元相比，增加32000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

主要原因是本年度有出国出境（老挝面甸）招商工作考查调研恰谈工作事议，所以因公出国出境费用增加。

（二）公务接待费

红河县投资促进局2024年公务接待费预算为38000元，较上年164000元相比减少126000元，减少76.83%，国内公务接待批次为60次，共计接待633人次。

主要减少原因是本单位根据中央八项规定提倡厉行节约，公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年10000元相比增加40000元，增加400%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年10000元增加4000元，增长400%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因是本单位有一辆公务用车云GJH178,车龄15年，车老化、再加是进口车、维修费高、燃油费高，所以公务运行维护费增加。 

八、重点项目预算绩效目标情况    

红河县投资促进局2024年没有重点项目预算绩效目标    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。    

2.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。    

3.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县投资促局2024年机关运行经费安排194321.62元，主要用于办公费12400元、印刷费0元、水费0元、电费2200元、邮电费4500元、差旅费18000元、公务接待费12000元，维修（护）费0元、会议费0元、培训费0元、劳务费33600元、工会经费36721.62元、其他交通费用39600元、公务用车运行维护费35300元，其他商品和服务支出0元。    

与上年预算168737.3元对比增加25584.32元，增加了15.16%，增加原因是公用车运行维护因车龄老化、维修费和燃油费增加、职工人数增加办公经费增加、职工工会福利增加、职工差旅费增加、其他交通费用增加、所以机关运行经费增加具体如下：    

办公用品费12400元与上年21500元相比减少了9100元，减少73.39%，减少的原因是根据中央八项相关件规定、厉行节约办公室笔墨纸张、反对浪费。    

刷费0元与去年0元相比增加了0元，增加0%，增减无变化。    

电费2200元与去年2500元相比减少300元、减少13.64%，减少的原因是根据中央八项相关件规定、厉行节约、反对浪费。    

邮电费4500元与去年5000元相比减小500元、减少11.11%，减少的原因减少的原因是根据中央八项相关件规定、厉行节约、反对浪费。    

差旅费18000元与去年26000元相比减少8000元、减小了44.44%，减少的原因是根据相关件规定、厉行节约、反对浪费，减少外出招商人数和下村人数，所以差旅费减少。    

维修（护）费0元与去年0元相比增加0元，增加0%。减无变化。    

公务接待费12000元与去年13500相比减少了1500元，减少了12.5%，减少的原因根据中央八项相关件规定、厉行节约、反对浪费、三公经公只减不增的原则执行，所以公务接待费减少。    

公务用车运行维护费35300元与去年42000元相比减少6700元，减少了18.98%，减少的原因是根据中央八项相关件规定、厉行节约、反对浪费、三公经公只减不增的原则执行，所以公务用车运行维护费减少。    

会议费0元相比上年0元增加0元，增加0%，增减无变化。    

培训费0元相比相比上年0元增加0元，增加0%，增减无变化。    

工会经费36721.62元与去年10937.3元相比增加25784.32元，增加235.75%，增加的原因是因本单位职工人数增加、女职工生育慰问，所以工会经费增多。    

劳务费33600元与去年27500元相比增加6100元，增加22.18%，增加的原因是本单位临聘人员（驾驶人员）劳务费增加、所以劳务费加。    

其他交通费用元39600与去年19800元相比增加了19800元，增加100%，增加的原因是公务用车运行维护费、车老化、维修高、燃油费高、车辆保险高、再加外出招商次数增多、机关用平台用车次数增加、所以其他交通费用增加。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县资产总额434391.71元，其中，流动资产393057.04元，固定资产41334.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面净值41334.67元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理的支出。    

监督索引号53252900647200111