红河县宝华镇人民政府2024年预算公开

 红河县宝华镇人民政府2024年预算公开目录    

第一部分 红河县宝华镇人民政府2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县宝华镇人民政府2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表     

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县宝华镇人民政府2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

参照政府批准的“三定”方案。宝华镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。    

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。    

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。    

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。    

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置5个内设机构，包括：行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。    

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心（非独立核算单位）；

2.文化广播电视服务中心（非独立核算单位）；

3.国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算单位）；

4.社会保障服务中心（非独立核算单位）；

5.综合行政执法大队（非独立核算单位）；

6.项目服务中心（非独立核算单位）；

7.财政所（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述     

2024年是中华人民共和国成立75周年，是贯彻落实党的二十大精神关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我们正处于厚积薄发、大有可为的战略机遇期，2024年镇党委工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，严格落实中央决策部署及省、州、县工作安排，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧扣县委“1153”工作思路，聚焦“一个打造、四个示范、三个带动”发展目标，千方百计巩固和增强经济回升向好态势，推动中国式现代化宝华实践取得新的更大进展。    

围绕上述目标，重点抓好以下七个方面工作：    

1.在党的建设上再加压力。坚持“书记抓、抓书记”，强化党建责任落实，严肃党内政治生活，引导党组织围绕中心任务抓好党建各项工作。切实用好基层党建平台，多形式开展“三会一课”、主题党日、“万名党员进党校”等学习教育活动，不断提升基层党员干部综合素质。持续深入实施农村“领头雁”培养工程，着力培养一批扎根基层、心系群众、有本事有激情、高素质专业化的基层党组织带头人。    

2.在产业升级上再下工夫。坚持以产业增效、群众增收为目标，以传统产业提质增效为主导，抓实区域性特色农业。主动融入全县“1个核心8个一批2个品牌”农文旅融合高质量发展规划，打造推广壮大旅游农家乐、宝华生态红米、梯田生态食物、嘎他红心鸭蛋等一系列特色产品，让农文旅融合释放更大效能。    

3.在项目建设上再求突破。紧盯全年目标任务，持续抓紧抓牢招商引资和项目建设工作，对全镇资源优势、产业优势、生态优势进行深度挖掘，围绕“产业群”、聚焦“宝华籍”、用好“活资源”，不断提升招商引资的精准度，聚焦项目招引、项目保障、项目升级，高质量谋划一批大项目、好项目，为高质量发展注入强劲动能。    

4.在乡村振兴上再有新为。严格落实防止返贫动态监测和精准帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。大力发展乡村特色产业，培育新型经营主体，多举措发展壮大村级集体经济，确保脱贫人口持续增收。加强就业和产业指导，提高群众劳动增收技能，加强“乡土人才”培养，积极培育新型职业农民，为乡村振兴提供智力支撑。    

5.在改善民生上再增力度。严格落实各项惠民政策，确保群众得实惠。完善乡村两级就业服务体系，落实好就业创业各项政策措施，提高劳动力转移就业率。全面落实义务教育阶段学生“两免一补”“雨露计划”、农村学生营养改善计划和非义务教育阶段学生资助政策，推进教育事业健康发展。精细服务“一老一小”，落实好留守儿童和留守老人关爱服务质量提升三年行动，扎实开展好学生心理健康教育工作。    

6.在和美乡村上再上台阶。全面推进乡村振兴“十百千万”工程建设，分年度、分梯次、分层级统筹推进6个村委会61个自然村的和美乡村建设，建成一批干净宜居环境美、富民宜业生活美、魅力宜游生态美、田园宜养乡风美的“四宜四美”村庄。全力打好污染防治攻坚战，持续推进土壤污染防治，努力以生态“含绿量”提升发展“含金量”，让“绿水青山”转化为老百姓的“金山银山”。    

7.在社会治理上再提效能。严格落实安全生产“一岗双责”责任，加大各类安全隐患和违法违规行为排查整治，坚决防范安全生产事故发生。强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，巩固普法强基补短板专项行动成果。深化新时代“枫桥经验”宝华实践，认真落实“四下基层”优良传统，主动下访化解风险，实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制61人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。    

车辆编制3辆，实有车辆3辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 10944014.67元，其中：一般公共预算10944014.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增加656082.02元，主要原因为工资待遇提升，财政供养人员增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入10944014.67元，其中:本年收入10944014.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10944014.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比增加656082.02元，主要原因为工资待遇提升，财政供养人员增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出10944014.67元。财政拨款安排支出 10944014.67元，其中：基本支出10944014.67元，与上年对比增加656082.02元，主要原因为工资待遇提升，财政供养人员增加；项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因为项目支出为调整预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：     

1.2010301行政运行支出5215181.54元，主要用于公务员工资奖金福利等；    

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出262000元，主要用于村委会工作经费；    

3.2013101行政运行支出1287878元，主要用于公务员工资奖金福利等；    

4.2010350事业运行支出382948元，主要用于事业人员工资奖金福利等；    

5.2070109群众文化支出91490元，主要用于事业人员工资奖金福利等；    

6.2080501行政单位离退休支出6000元，主要用于退休人员开支；    

7.2080502事业单位离退休支出2400元，主要用于退休人员开支；    

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出689980.64元，主要用于基本养老保险缴费开支；    

9.2080801死亡抚恤支出136920元，主要用于抚恤金发放；    

10.2089999 其他社会保障和就业支出15369.27元，主要用于社保费开支；    

11.2101101行政单位医疗支出161666.12元，主要用于医疗保险缴费开支；    

12.2101102事业单位医疗支出172598.5元，主要用于医疗保险缴费开支；    

13.2101199其他行政事业单位医疗支出40397.36元，主要用于医疗保险缴费开支；    

14.2130104事业运行支出664395元，主要用于事业人员工资奖金福利等；    

15.2130204事业机构支出149566元，主要用于事业人员工资奖金福利等；    

16.2130317水利技术推广支出312921元，主要用于事业人员工资奖金福利等；    

17.2200150事业运行支出455160元，主要用于事业人员工资奖金福利等；    

18.2210201 住房公积金支出481563.24元，主要用于住房公积金缴费开支。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

我镇无与中央配套事项。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

我镇无按既定政策标准测算补助事项。    

（三）经济社会事业发展事项      

我镇无经济社会事业发展事项。    

六、政府采购预算情况    

红河县宝华镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明     

红河县宝华镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000元，较上年减少313000元，下降69.09%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费

红河县宝华镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为未产生因公出国费用。

（二）公务接待费

红河县宝华镇人民政府2024年公务接待费预算为30000元，较上年减少310000元，下降91.18%，国内公务接待批次为65次，共计接待750人次。

减少原因为严格规范公务接待，压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县宝华镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年减少3000元，下降2.65%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110000元，较上年减少3000元，下降2.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为公车逐年损毁严重，运行维护费降低幅度较小。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。    

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。    

3、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。    

5、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

6、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县宝华镇人民政府2024年机关运行经费安排10944014.67元，与上年对比增加656082.02元，主要原因为工资待遇提升，财政供养人员增加。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县宝华镇人民政府资产总额30486690.72元，其中，流动资产15542343.78元，固定资产14944346.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2956649.91元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

无。    

监督索引号53252900256300111