红河县洛恩中学部门2024年预算公开

红河县洛恩中学部门2024年预算公开目录    

第一部分 红河县洛恩中学部门2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县洛恩中学部门2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县洛恩中学部门2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

红河县洛恩中学基本职能：以服务、育人为宗旨。规范办学，不断提高教育教学质量；2024年重点工作：    

(一) 、强化安全管理，构筑安全防线，严格卫生防疫。    

(二) 、加强制度建设，促进内部管理，提高办学水平，促学生全面发展；    

(三) 、加强培训学习，提高教学质量，提升教师素质；    

(四)、合理规划，精心安排，狠抓硬件建设，改善办学条件。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室、学生处、保安处、德育处    

所属单位1个：红河县洛恩中学    

（三）重点工作概述    

2024年重点工作任务介绍。    

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。    

二是编制本校年度预决算草案并组织执行;管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本校财政税收收入计划。    

三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。    

四是管理本校公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。    

五是拟订和执行本校政府采购政策;负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。    

六是制定财政科学研究和教育规划;组织学校财务人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。    

七是负责对学校财政的业务指导。    

二、预算单位基本情况    

红河县洛恩中学2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入9704424.6元，其中：一般公共预算9704424.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入78800元。    

与上年对比增加885886元，主要原因分析：主要原因是人员工资福利、社会保障、住房保障等增加，学生人数较比上年也有增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 9783224.60元，其中:本年收入9704424.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9704424.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比增加885886元，主要原因分析：主要原因是人员工资福利、社会保障、住房保障等增加，学生人数较比上年也有增加。    

四、预算单位支出情况        

红河县洛恩中学2024年部门预算总支出9783224.6元。财政拨款安排支出 9704424.6元，其中：基本支出9703984.60元，与上年对比增加885652元，主要原因是：人员工资福利、社会保障、住房保障等增加，学生人数较比上年也有增加。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因：红河县洛恩中学无项目支出。    

1.205（类）02（款）03(项）初中教育2024年预算数为7228198.12元，较上年执行数增加964686.83元，主要原因是较上年比较人员增加，工资福利、社会保障等有相应增加。教育支出7228198.12元，主要用于红河县洛恩中学人员工资奖金福利，日常工作开支等。    

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出600元。较上年执行数增加0元，主要原因是较上年退休教师人数无变化，退休费由社保中心预算，部门年度预算增加（我校上年无新增退休人员）。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休600元，主要用于退休人员慰问开支。    

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1069827.52元，较上年执行数增加74460.32元，主要原因是工资有变化，缴费基数、缴费金额相应变化。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1069827.52元，主要用于基本养老保险缴费开支。    

4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2024年预算数为15696元，较上年执行数增加1800元，主要原因是遗属补助金额增加。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤15696元，主要用于死亡抚恤开支。    

5.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2024年预算数46804.95元，较上年执行数增加3257.63元，主要是该款项用于核算失业保险和工伤保险，今年人员增加，预算项目增加，相应的预算增加。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位其他保险缴费支出46804.95元，主要用于其他缴费开支。    

6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2024年预算数为524945.18元，较上年执行数增加42666.9元，主要原因是今年人员增加。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗524945.18元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支。    

7.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为61584.11元，较上年执行数增加5554.88元，主要是教职工人数增加，需要支出的医疗保险费也增加。    

   8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2024年预算数为756768.72元，较上年增加60343.8元，主要原因是基数上调，预算增加。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗756768.72元，主要用于事业人员其他医疗保险缴费开支    

五、对下专项转移支付情况    

红河县洛恩中学无对下专项转移支付情况预算。    

（一）与中央配套事项    

红河县洛恩中学无与中央配套事项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

红河县洛恩中学无按既定政策标准测算补助事项预算。    

（三）经济社会事业发展事项    

红河县洛恩中学无经济社会事业发展事项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额600000元，其中:政府采购货物预算300000元、政府采购服务预算300000元、政府采购工程预算0元。   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县洛恩中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12500.00元，较上年减少100元，下降0.79%。   

（一）因公出国（境）费    

红河县洛恩中学年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县洛恩中学2024年公务接待费预算为12600.00元，较上年减少100.00元，下降0.79%，国内公务接待批次为10次，共计接待500人次。    

较上年对比，公务接待费预算减少100.00元，主要原因是接待批次及接待人员减少。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县浪堤中学年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。    

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

3.基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

5."三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

6.机关运行经费，指为保障我校机构运行用于购买货物和服务的相关资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县洛恩中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是学校无机关运行经费。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县洛恩中学资产总额6126200元，其中，流动资产117600元，固定资产5987200元，对外投资及有价政卷0元，在建工程0元，无形资产21400元，其他资产0元，与上年相比资产总额减少661100元，其中固定资产减少661100元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆0元，账面原值0元，处置车辆0元,账面原值0元，报废报损资产处理0元，账面原值0元，实现资产处置收入0元，资产处置收入0元，其中出租资产0平方米，鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。   

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理的支出。    

监督索引号53252900936301400111