红河县乐育镇人民政府2024年预算公开

 红河县乐育镇人民政府2024年预算公开目录    

第一部分 乐育镇人民政府2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 乐育镇人民政府2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标项目类）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县乐育镇人民政府2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

乐育镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。     

 1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。     

 2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。     

 3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。     

 4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。     

（二）机构设置情况    

我部门共设置5个内设机构，包括：行政内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。    

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心（非独立核算单位）

2.文化广播电视服务中心（非独立核算单位）

       3.项目服务中心（非独立核算单位）

4.国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算单位）

5.社会保障服务中心（非独立核算单位）

6.综合行政执法大队（非独立核算单位）

7.财政所（非独立核算单位）

（三）重点工作概述    

1.突出项目辐射带动，乡村发展面貌呈现新形象。坚持突出规划引领和协调争取，全方位补齐农村基础设施短板，积极谋划完成路网、水网、集镇功能提升等基础设施建设项目，为经济平稳发展提供有力支撑。全年固定资产投资入库资金位于全县前列，招商引资工作成效明显。大白能至乐育段“四改三”公路建设项目顺利完成通车，有力有序推进过境公路建设，如期实现建成通车的夙愿。集镇道路完成柏油路铺设改造提升，龙车村委会比若村进村道路完成硬化，实现镇域52个自然村进村道路全面硬化的目标。尼美村委会比姿村乡村旅游开发建设项目（二期）主体工程稳步推进。集镇农贸市场全面启动拆除重建改造，完成后续招商引资合作建设协议签订，协议投入资金560万元。乐浪公路农业产业连片基础设施建设项目。乐育镇尼美村委会龙虾村乡村旅游综合开发建设项目。乐育镇尼美村委会尼美村乡村振兴示范村建设项目。乐育镇农特产品交易中心提升改造建设项目（二期）。

2.突出培引同步发力，产业发展转型增添新动力。坚持抓产业就是抓发展、抓发展就要抓产业，严格落实耕地保护责任制，全镇耕地流出问题整改226亩，勐洞河片区完成新增耕地和提前整改恢复面积1200余亩，持续保护恢复基本农田，做好旱地改水田，全镇有效稳定保护梯田面积11000余亩，粮食播种面积达3.5万亩，总产量稳定在1.1万吨以上。种植玉米、水稻、梯田红米11500亩，甘蔗7600亩，本地珍珠洋芋320亩，新植红高粱3000亩、油菜2130亩，连片新植辣椒、萝卜等蔬菜450亩，新植芒果、沃柑等热区水果1200亩；引进示范种植工业辣椒200亩、水果芋头150亩、哥伦比亚热情果100亩、贡菜100亩、人参果380亩。投入资金18万元培育中蜂养殖示范200群，建成中蜂养殖示范点2个。持续发展林下食用菌43亩，丛楼、黄精等中药材570亩，新植八角1300亩；稻渔鸭共作方面，推广“稻鱼共作”3270亩、冬闲田养鱼2470亩，发放梯田鸭1.08万只、鱼苗30.49吨。全年完成中半山区补助198.27万元，热区水果新植及提质增效补助75万元，实施生猪产业扶持能繁母猪10头以上养殖户扶持奖补14.5万元。    

3.突出巩固提升融合，乡村振兴全面续写新篇章。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置，低收入脱贫人口实现人均收入过万，脱贫人口人均纯收入达1.6万元，同比增长17.81%，实现收入低于8500元且有劳动力的家庭动态清零。644人脱贫人口纳入农村低保和特困救助，84.74%的监测对象已消除返贫致贫风险，控辍保学持续“动态清零”。实现农村劳动力转移11026人，其中脱贫劳动力3657人，发放省外转移劳动力一次性交通奖补资金78.9万元。完成4类重点对象危房改造4户，抗震改造13户，地震受灾改造27户（其中修缮加固23户、拆除重建4户）。发放脱贫小额信贷209笔1016万元，同比增长218.6%。发放创业担保贷款260万元。村级光伏发电累计收益39.05万元。“政府救助平台”累计收到农户自主申报信息385件，办结385件，办结率100%。干部规划家乡行动深入推进，完成大新寨村、窝伙垤村“多规合一村庄规划编制”，6个行政村村庄规划已全部完成。不断健全完善联农带农机制，探索以经营主体带农、以集体经济促农、以稳岗就业助农的发展路径，收入持续稳定增加。发展壮大村集体经济，全镇6个行政村实现村集体经济总收入127.12万元，村均21.19万元，6个村集体经济收入均达15万元以上。成功承办红河县2023年乡村振兴现场推进会，车玛村纳入绿美村庄建设示范观摩点，配合完成国家乡村振兴局组织的中国乡村社会大调查。    

4.突出治理添绿并行，乡村建设品质取得新进展。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以更高标准、更严要求推进生态文明建设，全力把生态优势转化为高质量发展优势。有效管护国家级生态公益林1.85万亩、天然林1.56万亩，森林覆盖率达47.08%。林长制全面实施，落实镇村两级林长14人，护林员125人，推广使用“林长通APP”“护林员APP”，完成巡林护林120余次，年内未发生特大森林火灾。纵深推进河长制，常态化开展“清四乱”“河长清河”等专项行动，用好“河长制APP”，设立镇村两级河长5名，志愿者50名，开展巡河14次，清理白色垃圾和水体污物50余吨。清理整治非法开采矿产资源5处，乱挖乱采现象得到有效遏制。改造农村卫生户厕235座，新建卫生公厕1座，改造卫生公厕2座，人居环境整治项目购置垃圾收运车辆2辆、垃圾箱60余个。实施龙车阿布村绿化美化提升建设。完成大白能至乐育、乐育至尼美、哈普至车玛绿美公路建设3条28公里。红星水库获评省级绿美河湖标杆典型对象。    

5.突出民心民意导向，民生保障事业再上新台阶。坚持践行以人民为中心的发展思想，把更多的资金、更好的资源投入到民生领域，让发展成果更多更公平地惠及群众。注重教育优先发展，落实义务教育“两免一补”政策，抓实“控辍保学”，龙车小学改扩建项目有序推进，中学、小学教育教学质量稳中有进。投入11万元本级财政资金用于支持村级公益事业建设。实施乐育镇残疾人家庭无障碍改造48户，投入30余万元。困难家庭居家适老化改造35户。城乡居民基本养老保险扩面增效明显，完成养老保险缴费10288人，医疗保险缴费21660人 。累计发放各类保障金580余万元，发放农村低保金341.1万元、城镇低保金39.54万元、临时救助资金42.9万元、残疾“两项”补贴49.36万元、特困供养金43.99万元、高龄补贴金27.56万元、孤儿及事实无人抚养补助金16.94万元、计划生育及育儿补贴18.92万元，惠及困难群众3200余人。民生支出占一般公共预算的59.77%，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。    

6.突出普法强基质效，社会稳定工作取得新成效。坚持强化底线思维，严打刑事犯罪，化解社会矛盾，不断健全完善社会治安防控体系，刑事案件、治安案件发案率实现双下降，破案率实现大提升。着力防范金融性风险，化解历史遗留债务122万元。“八五”普法[4]和普法强基补短板专项行动扎实推进，聘请政府法律顾问开展普法和依法行政培训指导，组建6支镇级普法工作队，6支村级普法队伍，开展对重点地区、人员、矛盾纠纷等针对性普法工作82次4000余人次。优化矛盾纠纷多元化解机制，开展矛盾纠纷大排查20次，排查出矛盾纠纷38起，成功化解35起，化解率达92.11%，全年无命案发生。开展道路交通整治100余次，处理交通违法行为1600余人次。深化社会治理网格化服务管理，常态化开展疫情防控、扫黑除恶工作，严格落实安全生产党政同责和“一岗双责”，开展安全生产“百日攻坚”、餐饮质量安全提升、药品安全专项整治、校园安全防范能力提升、重大风险隐患专项整治行动，牢牢守住了安全发展底线。    

7.突出服务保障优化，政府自身建设实现新提升。我们坚持打铁还需自身硬，以自我革命精神推进作风革命、效能革命，政府自身建设取得明显成效。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以落实好主题教育“四下基层”为抓手，推动思想作风大转变、工作效能大提升。深化“放管服”改革，优化政府运行机制，完善部门权责清单，严格执行重大行政决策程序，依法行政能力不断提升。深入推进党风廉政建设，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，强化财政资金、工程建设、农村集体“三资”等重点领域监管，“三公”经费逐年下降，县委第一巡察组巡察反馈问题整改到位，秉公廉洁用权、勤勉干净干事在全镇蔚然成风。自觉接受人大法律监督、工作监督，社会舆论监督。全面推进政务服务“五公开”，累计主动公开政务信息120余件。依法规范政府采购，节约资金0.5万元，“三公”经费年初预算同比压减0.3%。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制63人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。    

车辆编制4辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10668933.81元，其中：一般公共预算10668933.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少77530.11元，主要原因分析：本年度一般公共服务支出中村组干部并岗，精简了人员，相应村组干部工资预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10668933.81元，其中:本年收入10668933.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10668933.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少77530.11元，主要原因分析：本年度一般公共服务支出中村组干部并岗，精简了人员，相应村组干部工资财政拨款收入减少。 

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出10668933.81元。财政拨款安排支出 10668933.81元，其中：基本支出10668933.81元，与上年对比减少77530.11元，主要原因分析：本年度一般公共服务支出中村组干部并岗，精简了人员，相应村组干部工资预算支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

一般公共服务支出6529344.74元，主要用于发放机关干部职工的工资福利，开展日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。    

文化旅游体育与传媒支出423768.00元，主要用于机关文化体育事业编制人员工资福利支出和文化免开资金宣传支出。    

社会保障和就业支出1297524.42元，主要用于乐育镇人民政府去世离休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。    

卫生健康支出388866.43元，主要用于缴纳在职干部职工医疗保险。    

农林水支出1054313.80元，主要用于扶贫涉农设施建设和中半山区产业发展补助项目支出。    

自然资源海洋气象等支出477160.00元，主要用于机关自然资源等相关事业人员的工资福利发放。    

住房保障支出497956.42元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。    

五、对下专项转移支付情况    

未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

乐育镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计354800.00元，较上年减少100元，下降0.03%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

乐育镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

与去年相比较，无增减变化。    

（二）公务接待费

乐育镇人民政府2024年公务接待费预算为184900元，较上年减少50元，下降0.03%，国内公务接待批次为18次，共计接待5998人次。

与上年对比减少的原因：我镇严格按照公务接待相关制度执行公务接待事项，严格审核三单一函，控制陪餐人员，较上年减少接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

乐育镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为169900元，较上年减少50元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费169900元，较上年减少50元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因：我镇严格审批公务用车派车申请，较上年减少公务用车派车次数，厉行节约，有效控制公务用车运行及维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况     

无此项预算内容。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。    

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。    

3.基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。    

5.“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

6.机关运行经费，指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

乐育镇人民政府2024年机关运行经费安排1549600元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。与上年对比增加11229元，主要原因分析：行政运行支出预算增加。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县乐育镇人民政府资产总额22281388.79元，其中，流动资产11539028.86元，固定资产2500475.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程8001050.99元，无形资产240832.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少105616.21元，其中固定资产增加283654.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理的支出。    

监督索引号53252900256200111