红河县统计局2024年预算公开

 红河县统计局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县统计局2024年预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县统计局2024年预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县统计局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作和国民经济核算工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。    

（2）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。    

（3）组织实施农林牧渔业、工业、能源、固定资产投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、社会福利业等统计调查；组织实施人口、劳动力、社会发展基本情况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。    

（4）组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查。归口管理驻县中央、省、州属单位及县属各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。    

（5）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。    

（6）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。    

（7）组织并管理统计教育、统计宣传、统计业务培训工作。    

（8）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。    

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室2.统计法规检查股3.综合核算业务股4.农业经济综合统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述    

红河县统计局将紧紧围绕县委、县政府工作目标，紧扣统计职能职责，抓好以下重点工作。    

（一）抓实经济运行统计监测工作。加强对经济运行中存在的问题和困难开展集中调研，了解制约经济运行中的瓶颈问题，做好企业纳规工作，积极同行业主管部门分析行业发展动态，对全县经济和社会发展情况进行统计分析，提高统计数据质量。    

（二）做好第五次全国经济普查工作。根据单位清查的单位数据和附加字段经济指标，分析研判全县经济总量与结构。做好普查登记工作，扎实开展清查普查登记，稳步开展普查登记、普查数据检查、审核与验收、普查数据汇总等工作。    

（三）抓实住户调查居民收入增收工作。加强新一轮住户调查工作，真实、准确、完整、及时反映我县城乡居民收支状况，更好地满足统筹城乡发展和改善收入分配格局的需要，确保源头数据客观真实反映县域经济运行情况。    

（四）推进依法统计依法治统工作。做好开展统计造假屡禁难禁专项治理行动后半篇文章。加强统计违纪违法警示教育，加快构建系统完整、协同高效、约束有力的统计监督体系。坚持方法科学、遵循规律、及时准确、真实可靠、防止虚假，坚决遏制“数字上的腐败”，提升统计监督有效性。    

（五）压实以党管党从严治党主体责任。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实把全面从严治党要求体现到统计事业发展全过程各方面。扎实推进党风廉政建设，“清廉云南”建设红河实践行动见效，引导督促党员干部守纪律、讲规矩，加强违纪违法警示教育，不断提高拒腐防变的能力。加强社会主义核心价值观，意识形态工作责任落实落细。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制17人，其中：行政编制7人，事业编制10人。年末在职实有18人，其中：行政人员9人（其中工勤人员1人），事业人员9人。 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入3376442.97元，其中：一般公共预算3376442.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加127240.88元，增长3.92%，主要原因分析是本年项目预算收入增加，主要增加统计调查抽样项目经费预算108000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3376442.97元，其中:本年收入3376442.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3376442.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加127240.88元，增长3.92%，主要原因分析是本年项目预算收入增加，主要增加统计调查项目抽样工作经费预算108000元。   

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出3376442.97元。财政拨款安排支出 3376442.97元，其中：基本支出2866442.97元，2023年基本支出为2847202.09元，与上年对比增加19240.88元，主要原因是职工工资福利增加；本年项目支出510000元，2023年项目支出402000元，与上年对比增加108000元，主要原因是统计抽样调查项目工作经费增加。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1、行政支出2010501款1261278.56元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。    

2、事业支出2010550款920954元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。    

3、行政单位离退休2080501款3000元，主要用于退休人员公用经费支出。    

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款302346.88元，主要用于职工养老保险职业年金支出。    

5、其他社会保障和就业支出2089999款6194.26元，主要用于职工其他社会保险支出。    

6、行政单位医疗2101101款77643.65元，主要用于职工医疗保险支出。    

7、事业单位医疗2101102款69430.47元，主要用于职工医疗保险支出。    

8、其他行政事业单位医疗支出2101199款16431.79元，主要用于职工医疗保险支出。    

9、住房公积金2210201款209163.36元，主要用于职工住房公积金缴纳。    

10、专项普查活动2010507款50000元，主要用于经济普查活动经费；    

 11、统计抽样调查2010508款460000元，主要用于抽样普查活动经费；    

五、对下专项转移支付情况    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96900元，较上年减少50元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

红河县统计局2024年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为51次，共计接待503人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为76900元，较上年减少50元，下降0.06%。其中：财政批复公务用车购置费是76900元，实际公务用车购置费为0元（因我单位无公务用车编制，财务人员填报预算时将公务用车运行维护费错填为公务用车购置费），较上年增加76950元，增长100%；批复公务用车运行维护费0元，实际公务用车运行维护费预算0元，较上年减少76950元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车保有量，但是有公务用车租赁费支出。

与上年相比公务用车购置及运行维护费减少50元，下降0.06%。减少的原因是厉行节约，公务用车购置及运行维护费减少。 

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

（1）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

（2）、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

（3）、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县统计局2024年机关运行经费安排2866442.97元，2023机关运行经费安排2847202.09元，年与上年对比增加19240.88元，主要原因是职工工资福利增加。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县统计局资产总额414088.23元，其中，流动资产193493.55元，固定资产220594.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少71703.21元，其中固定资产减少86445.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900641000111