红河县人民政府办公室2024年部门预算公开

 红河县人民政府办公室2024年部门预算公开目录

第一部分 红河县人民政府办公室2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县人民政府办公室2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表     

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表     

红河县人民政府办公室2024年    

部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

红河县人民政府办公室基本职能是：1.承办州政府文件、指示在红河县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项；2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；4.研究乡镇人民政府和县直部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；5.根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定；6.负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿;负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿；7.围绕县委、县政府的中心工作和州政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研;负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作；8.督促检查各乡镇、各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡镇人民政府系统政务督查工作；9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给红河县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县人民政府领导交办的信访事项；11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作;负责对各乡镇人民政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作;负责组织清理和汇编规章及规范性文件;负责县政府法律顾问工作；12.负责全县政务公开工作、政务信息工作；13.负责全县外事工作；14.负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公窒领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示；15.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。    

（二）机构设置情况     

红河县人民政府办公室共设置7个内设机构，包括：综合科、行政科、政策研究室、法律顾问与规范性文件科、值班室、外事办（红河县人民政府外事办公室）、督查室（红河县人民政府督查室）。所属事业单位有3个，分别是：

1.红河县数据发展中心（非独立核算）；

2.红河县气象灾害防御中心（非独立核算）；

3.红河县民兵训练基地（非独立核算）。

（三）重点工作概述    

在县委、县政府的领导下，红河县人民政府办公室秉承“服务大局、以文辅政、协调各方、高效运转、当好参谋、抓好落实”的工作理念，深入践行“五个坚持”的工作要求，忠诚履职，勇于担当，较好地完成了年度各项工作任务，为推动全县高质量发展提供了强有力保障、作出了积极的贡献。    

1.立足本职重实干，常规工作运转日益顺畅。    

一是严格按照党政机关公文处理条例，严格行文制度，规范办文程序，确保文稿材料精简、严密、细致、务实、接地气。二是优化督查督办质量，确保件件有着落，个个见实效。    

2.强化管理促保障，政务服务效能显著提升。    

一是全面深化政务公开；二是完善信访维稳机制；三是值班协调及时有力。    

二、预算单位基本情况    

红河县人民政府办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制42人，其中：行政编制23人，工勤人员编制8人，事业编制11人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。    

车辆编制2辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年的总收入7430770.69元，其中：一般公共预算7430770.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增加612371.28元，增加8.98%，主要原因是人员增加，工资福利增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年财政拨款收入7430770.69元，其中:本年收入7430770.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7430770.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比增加612371.28元，增加8.98%，主要原因是人员增加，工资福利增加。    

　　四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出7430770.69元。财政拨款安排支出7430770.69元，其中：基本支出6392170.69元，与上年对比增加513771.28元，主要原因单位职工工资薪资增加；项目支出1038600元，与上年对比增加98600元，主要原因增加公务用车使用经费。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5168629.06元，主要用于单位行政人员工资开支。    

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行818557元，主要用于单位事业人员工资开支。    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9600元，主要用于单位离退休人员日常经费开支。    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出621349.28元，主要用于基本养老保险缴费开支。    

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤41904元，主要用于单位退休人员死亡抚恤开支。    

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4413.9元，主要用于其他社会保障和就业缴费开支。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗251387.92元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51117.55元，主要用于事业人员医疗补助缴费开支。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33634.42元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。    

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金430177.56元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。    

　　五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

红河县人民政府办公室未编制此项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

红河县人民政府办公室未编制此项预算。    

（三）经济社会事业发展事项    

红河县人民政府办公室未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计299500.00元，较上年减少500.00元，下降0.17%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为50000.00元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。    

（二）公务接待费    

红河县人民政府办公室2024年公务接待费预算为99500.00元，较上年减少500.00元，下降0.5%，国内公务接待批次为249次，共计接待2488人次。减少主要原因：公务接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费150000.00元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是履行节约的元原则，故预算减少。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

红河县人民政府办公室的2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

3.上年结转，为我办各科室（部门）结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。    

4.一般公共服务支出，为政府领导及各科室各项事务方面的支出，主要包括行政支出、监管支出、发展支出和其他支出。    

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)，指用于保障我办各科室（部门正常运行、开展工作的行政支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，以及办公用房租赁、修缮、办公设备购置等项目经费。    

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)，指用于保障我办各科室（部门）机构正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县人民政府办公室2024年机关运行经费安排131208.13元，与上年对比减少35271.87元，减少21.19%，主要原因是严格控制经费开支，减少不必要开支，机关运行经费减少。 

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县人民政府办公室资产总额1698038.19元，其中，流动资产50722.32元，固定资产1647315.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少112304.27元，其中固定资产减少152796.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需待2024年决算批复后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况    

红河县人民政府办公室无财政专户管理资金。    

监督索引号53252900643500111