中国共产党红河县委政法委员会2024年预算公开

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中国共产党红河县委政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 红河县委政法委2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县委政法委2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表    

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县委政法委2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

中国共产党红河县委政法委员会是领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式，担负着领导、监督、协调、管理、指导、服务政法工作的职能 ，其主要职责任务是：组织协调维护社会稳定工作，指导推动大案要案查处，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法体制和工作机制，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业，服务经济社会发展，是新时期政法工作的四大基本职能。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综治办、防邪办、政治处、综治中心、新闻宣传与信息科、执法监督室等机构。所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

1、抓牢“四个专项行动”    

一是抓牢特殊困难群体救助帮扶行动。做好特殊困难群体救助帮扶。    

二是抓牢命案防控三年攻坚行动。    

三是抓牢大排查大化解专项行动。    

四是抓牢养老诈骗违法犯罪防范。    

2、扎实开展“10+1+5”专项行动    

一是扎实开展防范处置重点境外非政府组织渗透破坏专项行动。    

二是扎实开展严厉打击暴恐活动专项行动。    

三是扎实开展打击处置邪教渗透破坏专项行动。    

四是扎实开展依法管控政治重点人专项行动。    

五是扎实开展维护网络安全专项行动。    

六是扎实开展周边国家情报侦察专项行动。    

七是扎实开展反奸防谍专项行动。    

八是扎实开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动。    

九是扎实开展边境管控、社会面管控和疫情防控攻坚行动。边境管控方面。    

十是扎实开展校园及周边治安环境整治攻坚行动。    

十一是扎实开展打击零星贩毒和收戒吸毒人员攻坚行动。    

3、推动平安建设走深走实    

一是坚持“零容忍”打击违法犯罪。    

二是全面落实安全生产责任制。    

三是抓实基层社会治理创新。    

四是是常态化开展扫黑除恶。    

二、预算单位基本情况    

红河县委政法委编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 4254845.64元，其中：一般公共预算4254845.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

本年财务总收入4254845.64元比上年的部门财务总收入4113915.5元，增加140930.14元，上升3.43%，主要是本年增加1辆公务用车，职工工资福利支出比上年增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 4254845.64元，其中:本年收入 4254845.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4254845.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

本年财政拨款收入 4254845.64元比上年的部门财政拨款收入4113915.5元，增加140930.14元，上升3.43%，主要是本年增加1辆公务用车，职工工资福利支出比上年增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出4254845.64元。财政拨款安排支出 4254845.64元，其中：基本支出3640445.64元，与上年的3499515.5元增加140930.14元，上升4.03%；主要原因是本年增加1辆公务用车，职工工资福利支出比上年增加；项目支出614400元，比上年无增减变化。                    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

1、201（类）31（款）01（项）一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2863275.8元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行费、工会经费等。    

2、201（类）31（款）50（项）一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行301929元，主要用于事业人员工资福利支出。    

3、201（类）31（款）99（项） 一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出300000元，主要用于综治工作经费支出。    

4、204（类）06（款）99（项）公共安全支出- 司法- 其他司法支出30000元，主要用于涉诉救助支出。    

5、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休2400元，主要用于退休人员公用经费支出。    

6、208（类）05（款）05 （项）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出340270.72元，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险。    

7、208（类）99（款）99 （项）社会保障和就业支出- 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2000.1元，主要用于缴存事业人员失业保险。    

8、201（类）11（款）01 （项）卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗143286.75元，主要用于行政事业人员基本医疗费支出。    

9、201（类）11（款）02 （项）卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗22237.93元，主要用于事业人员基本医疗费支出。    

10、210（类）11（款）99（项）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15944.54元，主要用于缴存事业人员工伤保险及行政事业人员大病医疗保险。    

11、221（类）02（款）01 （项）住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金233500.8元，主要用于缴存职工住房公积金。    

五、对下专项转移支付情况    

无此项内容。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25000元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县委政法委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计179500元，较上年减少500元，下降0.28%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县委政法委2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

无增减变化。    

（二）公务接待费    

红河县委政法委2024年公务接待费预算为79500元，较上年减少10000元，下降11.11%，国内公务接待批次为60次，共计接待750人次。

本年公务接待费预算79500元，比上年的80000元减少500元，下降0.62%。这主要是根据中央八项规定，节约开支，公务接接人次尽量减少，逐年减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县委政法委2024年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。    

无增减变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无此项内容。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

4、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县委政法委2024年机关运行经费安排312523.54元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、印刷费、公务接待费、劳务费、车辆运行费及其他商品和服务支出等；比上年的320265.46元减少7741.92元，主要原因是严格控制经费开支，减少不必要开支，机关运行经费减少。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县委政法委资产总额564270.03元，其中，流动资产15508.83元，固定资产548761.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加249340.13元，其中固定资产增加200443.95元。处处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

无此项内容。

监督索引号53252900655200111