红河县工业商务和信息化局2024年预算公开

红河县工业商务和信息化局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县工业商务和信息化局2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表   

八、项目支出预算表  

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

参照政府批准的“三定”方案，我单位2024年的主要职能：    

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合.    

2.拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作；    

3.监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。    

4.负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。    

5.拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。    

6.负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作；    

7.贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。    

8.研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。          

9.贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。    

10.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。    

11.统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息    

安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。    

13.统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。    

14.承办红河县人民政府交办的其他事项。    

（二）机构设置情况     

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股、电商办，所属单位1个，红河县商务综合行政执法大队（非独立核算）。

（三）重点工作概述    

2024年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实中央及省州县经济工作会议决策部署，紧扣县委“1153”工作思路，为红河县经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。    

（一）坚定信心，推动经济社会平稳有序发展。锚定系列三年行动目标，充分发挥工业商务和信息化局统筹作用，坚持“周分析、月调度、季通报”工作机制，每月安排专人深入各乡镇、街道、企业进行对接落实，加强对重点行业、重点企业运行情况的监测分析调度，提升服务效能和要素保障能力，推动经济社会稳中有进，力争2024年规模以上工业企业工业增加值增速、社会消费品零售总额增速增速等重要指标均超过全州平均水平。    

（二）多管齐下，推动工业经济高质量发展。一是以高端化、绿色化、智能化为发展方向，支持绿色技术创新应用，推动传统产业实现安全绿色高质量发展。重点加大以石膏、棕榈，产业为主的制造业培育力度，加快完成红河县石膏产业综合开发制造基地基础设施建设项目建设，吸引更多社会资本进入绿色新型建材产业，持续发展和壮大绿色新型建材产业。二是依托自然资源优势，加大招商引资和转型项目建设力度，着力补链强链延链，推动集中式光伏、集中式风电、分散式风电等战略性新兴产业集群化发展。重点支持红河县阿扎河抽水蓄能电站项目等项目建设。三是推进产业数字化进程，加强工作人员的信息技术和技能提升，让工作人员接受信息化管理理念教育，分期组织参加计算机应用培训，提高信息化管理和应用人员的整体素质；为信息化建设奠定基础。加快推动5G基站建设，优化5G网络覆盖广度和深度，夯实数字转型基础。推动“双千兆”网络协同发展，提升国际通信服务能力。争取2024年底前完成红河县Ⅱ类无线电监测站建设。    

（三）精准研判，提升服务效能助企纾困。一是持续关注存量规上工业，组织并安排专人深入企业，重点关注红河糖业、云百草药业、天浩矿业、道源石膏、酷爱梯田等重点企业发展状况，协调解决企业提出的困难和问题。二是主动联系县市管、统计、税务等部门，了解全县各乡镇的工业企业经营情况，培育发展较好的中小企业作为规上工业企业的后备力量，重点关注云南德茂管业有限公司生产经营状况。三是完成州级工信产业集聚区的申报工作，为全县的工业产业发展提供服务平台。做好企业项目的审核和监督，为企业新增生产线、新增规上工业产值做好项目基础。力争2024年培育一家A级物流企业，加快推进红河县域商业体系建设，推动区域内需市场完善和消费体系扩容提质。    

（四）引进人才，持续提升对外贸易水平。建立健全人才激励机制，重视企业外贸骨干人才队伍建设，培育和引进高端外贸人才、培育人才，提高外贸人才的薪酬待遇，提供外贸人才进修、培训机会和资金投入。动员、组织企业业务员积极参加业务培训，提升业务操作水平。鼓励企业参加国内外大型展销会、洽谈会，开阔和拓展国际市场，出台政策支持企业“走出去”贸易洽谈、招商活动。力争2024年全县外贸进出口总额突破2000万元，外贸依存度达0.003%以上。    

（五）提高站位，不断强化从严治党主体责任。持续加强党的政治建设，突出党建引领作用，充分发挥基层党组织在工作中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，强化党建工作责任落实，严格实行基层党建目标责任管理，切实加强党员队伍建设，从严落实党的组织生活制度，持续开展警示教育、谈话提醒等活动，抓好中央八项规定精神贯彻落实，建立健全内控管理制度，推动党建工作与业务工作深度融合，坚持把党建工作与业务同部署、同推进、同落实、同考核，着力把党的政治优势、组织优势转化为推动工作的优势，实现工业商贸高质量发展。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入3876755.41元，其中：一般公共预算3876755.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少231878.02元，主要原因单位在职实有人数减少人员经费减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入3876755.41元，其中:本年收入3876755.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3876755.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比减少231878.02元，主要原因单位在职实有人数减少人员经费减少。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出3876755.41元。财政拨款安排支出3876755.41元，其中：基本支出3846755.41元，与上年对比减少241878.02元，要原因单位在职实有人数减少人员经费减少；项目支出30000元，与上年对比增加10000元，主要原因新增红河县工贸企业市场主体培育工作经费。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行2321867.68元，主要用于单位行政人员工资开支。    

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行594446元，主要用于单位事业人员工资开支。    

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出30000元，主要用于单位项目经费支出。    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18000元，主要用于单位离退休人员日常经费开支。    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出369326.4元，主要用于基本养老保险缴费开支。    

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤77904元，主要用于单位退休人员死亡抚恤开支。    

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3992.7元，主要用于其他社会保障和就业缴费开支。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗134962.7元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44491.77元，主要用于事业人员医疗补助缴费开支。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28006.64元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。    

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金253757.52元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

县级无此项内容。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

县级无此项内容。    

（三）经济社会事业发展事项    

县级无此项内容。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县工业商务和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72500元，较上年减少500元，下降0.68%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县工业商务和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县工业商务和信息化局2024年公务接待费预算为72500元，较上年减少500元，下降0.68%，国内公务接待批次为182次，共计接待1813人次。减少原因公务接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县工业商务和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

增减变化原因无增减变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

红河县工业商务和信息化局2024年州本级二级项目共有0项。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。    

3、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。    

4、社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 归口管理的行政单位离退休( 项) ，为行政单位离退休干部的公用及个人支出。    

5、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。    

6、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

7、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。    

8、" 三公" 经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。    

9、机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县工业商务和信息化局2024年机关运行经费财政拨款预算116340元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。较上年预算执行数132010.38元，减少了15670.38元，主要原因是严格控制经费开支，减少不必要开支，机关运行经费减少。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县工业商务和信息化局部门资产总额54748299.93元，其中，流动资产2676876.6元，固定资产8656839.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程17070000元，无形资产95399.68元，公共基础设施原值26249184.45元。与上年相比，本年资产总额增加2696531.56元，其中固定资产增加8412031.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。   

（四）财政专户管理资金支出情况    

红河县工业商务和信息化局2024年无专户。    

监督索引号53252900649900111