红河县地震局2024年预算公开

 红河县地震局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县地震局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县地震局2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县地震局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

参照政府批准的“三定”方案 ,1、贯彻落实国家和省、州、县防震减灾工作的法律、法规、规章，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。    

2、制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。    

3、管理全县地震监测预测工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和观测环境；负责宏观异常的调查核实；提出地震趋势预测意见和对策建议。    

    4、负责建立地震群测群防工作体系，指导和管理群测群防队伍。    

5、承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定以及地震资料和信息的管理。    

6、监督管理县域内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作。    

7、负责防震减灾法制宣传、地震科普知识    

8.完成县委、县政府交办的其他工作。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置3个内设机构，分别是：监测预报股、震害防御股、办公室（3个股室）。    

所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

1.进一步增强防震减灾认识，切实履行主体责任。    

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和防震减灾重要指示批示精神，按照4月25日赵瑞君书记到州地震局调研防灾减灾工作有关要求，认真落实红河州地震灾害防范应对准备工作汇报会会议纪要精神和全州防震减灾工作调度会精神。坚持以防为主、防抗救相结合，清醒认识我县面临的严峻复杂的震情形势，坚决克服麻痹松懈思想。切实做到守土有责、守土担责、守土尽责，确保防震减灾救灾工作领导到位、责任到位、督促到位、落实到位。    

2.进一步理顺防震减灾救灾体制机制，切实形成工作合力。全面准确贯彻落实云南省《关于进一步健全完善防震减灾救灾体制机制的实施意见》和《红河州抗震救灾指挥部印发关于进一步健全完善防震减灾救灾体制机制的实施意见的通知》等文件精神，按照红河县人民政府办公室关于调整县防汛抗旱指挥部县森林草原防灭火指挥部县抗震救灾指挥部的通知要求，进一步理顺我县防震减灾救灾体制机制，实现指挥部办公室职能职责实质性划转到应急部门，做好工作衔接，切实担负起地震部门的监测预报、震害防御等工作职能职责。    

3.强化地震监测预警设备设施建设。主动对接配合好中国地震科学实验场涉及我县的3个项目宽频带地震观测台站和2个GNSS观测台站等项目的落地建设工作。加快完成并投入使用强震动台站。积极推进安装重点场所、学校等地震预警发布终端系统。    

4.强化宣传教育。一是加强防震减灾科普阵地建设，积极推进防震减灾科普示范学校创建工作，建设防震减灾科普展览室。开展防震减灾救灾科普业务培训，加强抗震救灾指挥部指挥长和成员单位主要负责人等“关键少数”防震减灾教灾和应急指挥能力培训。二是持续推进防震减灾科普“六进”活动，认真开展“地震科普 携手同行”主题活动，实现宣传全覆盖，不断增强人民群众的防震减灾救灾意识，提高自救互救能力，筑牢防震减灾救灾人民防线。    

5.强化日常运维管护。积极开展地震监测设施设备及宏观观测点的日常运维巡检管护工作，确保设备设施正常运行。    

    6.强化工作督促指导。督促指导部门、乡镇、学校结合本部门本地方实际，及时修订完善地震应急预案和较大以上地震灾害应急处置工作方案，及时开展地震应急避险疏散演练活动。    

7.加强震情值班值守。严格遵守领导带班和24小时值班制度。确保一旦发生有感地震，第一时间报告，第一时间到现场，第一时间处置响应。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 1199775.78元，其中：一般公共预算1199775.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。   

与上年对比财务总收入增加214946.93元，主要原因分析，本单位在职人员增加1人。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 1199775.78元，其中:本年收入1199775.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1199775.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比，财政拨款收入增加214946.93元，其中:本年收入增加214946.93元，上年结转收入增加0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加214946.93元，政府性基金预算财政拨款增加0元，国有资本经营收益财政拨款增加0元。    

主要原因分析，本单位在职人员增加1人。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出 1199775.78元。财政拨款安排支出 1199775.78元，其中：基本支出1159775.78元，与上年对比，基本支出增加214946.93元，主要原因分析，本单位在职人员增加1人；项目支出40000元，与上年对比，项目支出增加0元，主要原因分析，主要用于地震事业机构正常运转。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

1.（2080502）事业单位离退休支出1200元，主要用于事业单位开支的退休经费；    

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出122708.96元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；    

3.（2089999）其他社会保障和就业支出4564.06元，主要用于为职工缴纳工伤保险、失业保险。    

4.（2101101）行政单位医疗支出8796.25元，主要用于为行政人员缴纳的基本医疗保险；    

5.（2101102）事业单位医疗支出51715.36元，主要用于为事业人员缴纳的基本医疗保险；    

6.（2101199）其他行政事业单位医疗支出7123.81元，主要用于为职工缴纳大病医疗保险；    

7.（2210201）住房公积金85443.72元，主要用于按基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金；    

8.（2240550）地震事业机构支出918223.62元，主要用于地震事业单位人员经费、公用经费及项目支出。    

五、对下专项转移支付情况    

红河县地震局2024年未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18500元，较上年减少300元，下降1.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县地震局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增加的原因是2024年本单位未编制因公出国（境）预算数。

（二）公务接待费

红河县地震局2024年公务接待费预算为6000元，较上年减少12800元，下降68.08%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

与上年对比减少的原因是根据相关文件规定要求及厉行节约制度，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为12500元，较上年增加12500元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12500元，较上年增加12500元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加的原因是红河县地震局2023年10月份新购公务用车1辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况    

1.管理维护好现有地震台站和监测网点，加强地震台网日常运行管理,确保地震监测系统正常可靠运行，运转率>=95%。    

2.做好强化短临跟踪工作，震情月会商>=12次。    

3.开展防震减灾宣传教育，深入宣传普及防震减灾科普知识>=5次。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

　　 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县地震局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析红河县地震局2024年未编制机关运行经费支出预算。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县地震局资产总额526570.15元，其中，流动资产12048.25元，固定资产514521.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加121370.29元，其中固定资产增加128442.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

红河县地震局2024年财政专户管理预算支出为0元，其中：基本支出0元，项目支出0元，比2023年预算数增加0元，主要原因分析，本单位2024年未编制财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900941900111