红河县甲寅镇中心完小2024年预算公开

 红河县甲寅镇中心完小2024年预算公开目录    

第一部分 红河县甲寅镇中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分红河县甲寅镇中心完小2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表   

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县甲寅镇中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

1.思想品德的培养，文化知识的教育才，研究、培训、管理与服务等职能，而培养人才。    

2.发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。    

3.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。    

4.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。    

5.在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。    

6.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。    

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、财务室、信息处、少队处、学生处、教师活动室。所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

2024年重点工作任务介绍。校立足实际，强化安全工作，注重培养学生习惯，狠抓教学质量，使学校整体工作沿着科学的轨迹持续前进。    

（一）指导思想    

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。    

（二）基本原则    

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。    

（三）编制方法    

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2022年部门预算编审体系的要求，认真填写预算具体内容，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。    

（四）总体思路    

坚持“全面统筹、优化结构、厉行节约”的原则，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。    

二、预算单位基本情况    

红河县甲寅镇中心完小编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制127人。在职实有140人，其中： 财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 86人，其中： 离休 0人，退休 0人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25213110.47元，其中：一般公共预算24597014.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入616096.00元。

与上年比增加1325039.70元，主要原因主要原因分析一是人员工资福利、社会保障、住房保障等增加，运行成本、对个人补助收入增加，二是其他收入学生课后服务费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24597014.47元，其中:本年收入24597014.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24597014.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加726251.13元，主要原因主要原因分析是人员工资福利、社会保障、住房保障等增加，运行成本、对个人补助收入增加。

四预算单位支出情况      

2024年部门预算总支出25213110.47元。财政拨款安排支出24597014.47元，其中：基本支出23835096.47元，与上年对比增加1385113.70元，主要原因分析：学生资助资金及营养餐资金增加，教师工资福利增加；项目支出761918.00元，与上年对比增加761918.00元，主要原因分析：今年增加了党建经费和幼儿办公经费项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:    

1.205（类）02（款）02(项）2024年预算数为18150813.36元，与上年对比增加1781128.44元，主要原因分析是公用经费增加，营养餐资金增加，教师工资增加；主要用于红河县甲寅镇中心完小员工工资福利和日常工作开支等。    

2.205（类）02（款）01(项）2024年预算数为1760898.00元，与上年对比减少676170.00元，主要原因分析：学前学生资助资金减少;主要用于红河县甲寅镇中心完小学前教育学生困难补助及代课教师服务费和日常工作开支减少等。    

3.208（类）05款）02(项）事业单位离退休2024年预算数为49800.00元，主要用于退休人员建房补助等开支。    

4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为2622610.56元，主要用于基本养老保险缴费开支。    

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤金2024年预算数为197328.00元，主要用于发放遗属补助开支。    

6.208（类）99（款）99(项）2024年预算数为114739.21元，主要用于其他社会保障和就业补助缴费开支。    

7.210（类）11（款）02(项）2024年预算数为1309894.60元，主要用于事业医疗补助缴费开支。    

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为170322.58元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。    

9.221（类）02（款）01(项）2024年预算数为1836704.16元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况缴费开支。    

五、对下专项转移支付情况    

红河县甲寅镇中心完小2024年无对下专项转移支付情况预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红红河县甲寅镇中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000.00元，较上年无增减，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县甲寅镇中心完小2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县甲寅镇中心完小2024年公务接待费预算为29000.00元，较上年无增减，国内公务接待批次为26次，共计接待98人次。    

较上年对比，公务接待费预算无变化。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县甲寅镇中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

主要原因是学校没有公务用车，公务用车购置及运行维护费没有产生费用。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算财政拨款：指本级财政部门当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。    

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

    红河县甲寅镇中心完小2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是学校无机关运行经费。   

（三）国有资产占有使用情况     

截至2023年12月31日，红河县甲寅镇中心完小部门资产总额4604663.52元，其中，流动资产1283147.60元，固定资产3321515.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少588432.86元，其中固定资产减少152530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理的支出。    

监督索引号53252900936301300111