红河县垤玛乡中心完小部门2024年预算公开

 红河县垤玛乡中心完小部门2024年预算公开目录    

第一部分 红河县垤玛乡中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县垤玛乡中心完小2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县垤玛乡中心完小部门2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

1.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。    

2.根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。    

3.继续认真实施好义务教育工作，合理安排、正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。    

4.负责保护国家财产的安全和合理使用，保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。    

5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办、副校长办、办公室、教务处、总务处、德育处、少队处、学生处、营养办，所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

1.加快基础教育发展，狠抓“三率”提升。一是加快推进乡镇公办幼儿园、“一村一幼”建设；二是加强义务教育稳定就学。    

2.强化安全措施，促进校园稳定发展。一是加强领导，落实责任。二是强化业务培训，夯实安全防范技能。三是狠抓三防建设，有效提升安全防控能力。    

3.强化防控措施，落实预防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和应急预案，强化防控力度；二是加强物资储备，保障防控工作有序；三是加强防控督查，严格疫情值守。    

4.推动教育脱贫，助力脱贫攻坚取得成效。一是强化工作落实，完善台账资料；二是加大教育扶贫政策宣传力度；三是强化依法控辍；四是精准落实惠民政策资助。    

5.优先保运转、保工资、保基本民生支出，保障中央、省、县市重大政策落地，促进经济社会平稳健康发展。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有127人，其中： 财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入20681869.28元，其中：一般公共预算20031869.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入650000元。    

与上年对比总收入增加103056.68元，主要原因分析是2024年本部门教职工减少，一般公共预算财政拨款收入减少，但单位资金方面的北京培植基金、幼儿园保育费、课后服务、捐赠款等其他收入增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 20031869.28元，其中:本年收入20031869.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20031869.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比收入减少546943.32元，主要原因分析是2024年教职减少，且在职人员退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出20681869.28元。财政拨款安排支出 20031869.28元，其中：基本支出19230969.28元，与上年对比减少620593.32元，主要原因分析是2024年教职减少，且在职人员退休，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少；项目支出800900元，与上年对比增加73650元，主要原因分析2024年学校维修和新建项目增多了。其中：教育支出15747286.60元，比去年增加352633.02元，主要原因分析：学生人数增加，公用经费增加，营养餐资金增加。    

社会保障和就业支出2270576.00元 ，比去年减少108967.72元，主要原因分析：2024年教师减少，养老保险基数调整，教师养老保险费用减少。    

卫生健康支出1172739.08元，比去年减少58318.74元，主要原因分析：2024年教师减少，教师的医疗保险费用减少。   

住房保障支出1491267.60元，比去年减少了82289.88元，主要原因分析：2024年教师减少，教师的住房公积金费用减少。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.205（类）02（款）01(项）学前教育2024年预算数为800000.00元，较上年执行数增加72750.00元，主要原因是2024年学前教育预算学生人数增加，保育费收入增加，增加经费。主要用于学前教育在校人员工资奖金福利及日常开支等。    

2.205（类）02（款）02(项）小学教育2024年预算数为14947286.60元，较上年执行数增加279883.02元，主要原因分析是2022年调整工资标准，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减增加。主要用于小学教育在校人员工资奖金福利及日常开支等。     

3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2024年预算数为8400元，较上年执行数不变，主要原因是退休费由人社局预算，且2024年退休人员与上年退休人员不变，部门年度预算数不变。主要用于退休人员工资开支等。    

4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为2129759.04元，较上年执行数减少122025.12元，主要原因分析是2024年教师人数减少，相应的工资福利、运行成本、对个人补助支出减少。主要用于基本养老保险和职业年金开支等。    

5. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金支出2024年预算数39240.00元，较上年执行数增加18396.00元，主要原因是2024年死亡的在职教师或退休教师的遗属人数增加，所需的遗属补贴费用增加。主要用于死亡人员丧葬费和抚恤金支出等。 

6. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2024年预算数93176.96元，较上年执行数减少5338.60元，主要原2023年把208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金列为单独预算支出。主要用于事业人员失业保险支出。    

7. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2024年预算数为1051444.11元，较上年执行数减少53073.45元，主要原因是2024年在职教师减少且退休教师人数增加，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。主要用于事业人员医疗保险支出。    

8.221（类）02（款）01(项）住房公积2024年预算数为1491267.60元，较上年减少82289.88元，主要原因是2024年在职教师减少，且退休教师人数增加，相应的工资福利、运行成本、对个人补助收入减少。主要用于事业人员住房公积金支出。    

五、对下专项转移支付情况    

红河县垤玛乡中心完小无对下专项转移支付情况预算。    

（一）与中央配套事项    

红河县垤玛乡中心完小无与中央配套事项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

红河县垤玛乡中心完小无按既定政策标准测算补助事项预算。    

（三）经济社会事业发展事项      

红河县垤玛乡中心完小无经济社会事业发展事项预算。     

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县垤玛乡中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少5000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县垤玛乡中心完小2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

减少主要原因是厉行节约，减少开支。    

（二）公务接待费    

红河县垤玛乡中心完小2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少5000元，下降33.33%，国内公务接待批次为19次，共计接待195人次。    

减少主要原因是厉行节约，减少开支。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县垤玛乡中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增加。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

主要原因是学校无公务用车，不做该项目预算。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

6.机关运行经费：为保障我单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明     

红河县垤玛乡中心完小2024年机关运行经费安排0元，，主要原因是事业单位无机关运行经费。     

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县垤玛乡中心完小资产总额5306745.07元，其中，流动资产438104.07元，固定资产4847160.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21481.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加832575.51元，其中固定资产增加725041.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900936303300111