红河县架车乡人民政府2024年预算公开

 红河县架车乡人民政府2024年预算公开目录    

第一部分 红河县架车乡人民政府2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县架车乡人民政府2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表     

八、项目支出预算表（本次下达） 

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县架车乡人民政府2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。    

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。    

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。    

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。    

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。    

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置 5 个内设机构，包括: 党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。    

所属单位7个，分别是：    

1.农业综合服务中心（非独立核算单位）   

2.文化广播电视服务中心（非独立核算单位）   

3.国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算单位）   

4.社会保障服务中心（非独立核算单位）   

5.项目服务中心（非独立核算单位）   

6.财政所（非独立核算单位）  

7.综合行政执法大队  （非独立核算单位） 

（三）重点工作概述    

2023年，全乡预计农村经济总收入2.87 亿元，同比增长 4%；金融机构存款 1.92 亿元， 同比增长7.10%，贷款 0.71 亿元，同比增长 16.70% ；农民人均纯收入12406.96 元，同比增长5%；完成固定资产投资1.71亿元。2024年经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入增长 5%以上；农村常住居民人均可支配收入增长 3%以上；固定资产投资总额增长 1%以上。特色产业不断壮大。大力发展中半山区特色产业，完成新植茶叶 3000亩，提质增效8000亩，新植八角12150亩，种植高粱 7000 亩、油菜4000亩、蚕豆500亩、冬洋芋 800亩 、工业辣1300 亩，推广生态稻鱼1889亩，发展蜜蜂养殖900群，发放鸭苗 17600 羽。建设产业配套设施促进产业升级，建成架车乡油菜加工厂并投入使用，全面投入使用架车乡“ 腊咪 ”生态茶叶加工厂、合莫茶叶交易中心。全面打造包含茶叶、菜油、蜂蜜、焖锅酒等产品的“腊咪 ”系列生态农特产品。继续引进订单农业，为农户打通产销“ 最后 一公里 ”。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制60人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制31人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。    

车辆编制4辆，实有车4辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 10713390.71元，其中：一般公共预算 10713390.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增加254233.25元，主要原因分析：2024年一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增多。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 10713390.71元，其中:本年收入10713390.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10713390.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比增加254233.25元，主要原因分析：2024年一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增多。    

四、预算单位支出情况         

2024年部门预算总支出 10713390.71元。财政拨款安排支出 10713390.71元，其中：基本支出10713390.71元，与上年对比增加254233.25元，主要原因分析2024年一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增多；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析项目支出未作预算。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1、2010301行政运行支出5374679.80元，主要用于行政人员工资开支。    

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出299000.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务开支。    

3、2013101行政运行支出1264550.00元，主要用于行政人员工资开支。    

4、2070109群众文化支出102207.00元，主要用于事业人员工资开支。    

5、2080150事业运行支出 962747.00元，主要用于事业人员工资开支。    

6、2080501行政单位离退休支出3600.00元，主要用于行政单位退休人员工资开支。    

7、2080502事业单位离退休支出600.00元，主要用于事业单位退休人员工资开支。    

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出688029.76元，主要用于基本养老保险缴费开支。    

9、2080801死亡抚恤支出54936.00元，主要用于对个人和家庭的补助开支。    

10、2089999其他社会保障和就业支出14116.17元，主要用于事业人员失业人员保险支出。    

11、2101101行政单位医疗 支出175009.92元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费开支。    

12、2101102事业单位医疗 支出155584.51元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费开支。    

13、2101199其他行政事业单位医疗支出 37265.75元，主要用于他行政事业单位医疗缴费开支。    

14、2130104事业运行支出608649.00元，主要用于事业人员工资开支。    

15、2130204事业机构支出113975.00元，主要用于事业人员工资开支。    

16、2200150事业运行支出381418.00元，主要用于事业人员工资开支。    

17、2210201住房公积金支出477022.80元，主要用于住房财政拨款安排支出。    

五、对下专项转移支付情况          

未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况     

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县架车乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计233000元，较上年减少1000元，下降0.43%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县架车乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

减少变化原因：未产生因公出国费用。    

（二）公务接待费    

红河县架车乡人民政府2024年公务接待费预算为141000元，较上年减少1000元，下降0.70%，国内公务接待批次为35次，共计接待230人次。    

减少变化原因脱贫攻坚结束后，逐步压缩三公经费支出。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县架车乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为92000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费92000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.“两不愁、三保障”：不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障。    

2.“六个精准”和“五个一批”：六个精准是：扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准；扶贫的五个一批是：发展生产脱贫一批、易地扶贫搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批。     

3.“三类监测对象”：脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。    

4.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。    

5.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。    

6..基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。    

8."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

9.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县架车乡人民政府2024年机关运行经费安排1000000元，与上年对比无增减。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县架车乡人民政府资产总额8394780.47元，其中，流动资产5884476.49元，固定资产2510303.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6009740.10元，其中固定资产增加125706.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900256400111