红河县乐育镇中心完小2024年预算公开

 红河县乐育镇中心完小2024年预算公开目录    

第一部分 红河县乐育镇中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县乐育镇中心完小2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县乐育镇中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

思想品德的培养，文化知识的教育，研究、培训、管理与服务等职责，培养人才，发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。积极办好本镇的学前教育和义务教育，促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。    

（二）机构设置情况    

    我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、安全办、少队办、信息中心、党建室。所属单位0个。

（三）重点工作概述    

1.坚持六个“常态化”，全面加强党对教育工作的领导。    

2.强化四个“聚焦”，有效推进落实立德树人根本任务。    

3.扎实四个“推进”，实现基础教育稳步发展。    

4.优化师资管理，深入推进新时代教师队伍发展。    

5.突出“四化”管理，有效推进校园安全和谐稳定。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制116人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入18,780,869.80元，其中：一般公共预算18,402,369.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入378,500.00元。    

与上年对比部门财务总收入增加1,124,904.99元，主要原因分析：随着年限增长，人员工资标准提高，生均公用经费标准提高，小学教育收入增加，2024年预算把2023年和2024年春季学期的保育费非税返回收入也列支进去了，并且增加了课后服务费378,500.00元。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入18,402,369.80元，其中:本年收入18,402,369.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,402,369.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比财政拨款收入增加746,404.99元，主要原因分析：随着年限增长，人员工资标准提高，生均公用经费标准提高，小学教育收入增加，2024年预算把2023年和2024年春季学期的保育费非税返回收入也列支进去了。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出18,780,869.80元。财政拨款安排支出18,402,369.80元，其中：基本支出17,869,139.80元，与上年对比增加740,674.99元，主要原因分析2024年我单位人员工资标准提高，工资福利支出增加，生均公用经费标准提高，小学教育支出增加。项目支出533,230.00元，上年对比增加5,730.00元，主要原因分析：幼儿保育费收入增加，财政返还的学前教育款随之增加，还增加了县级承担党建经费780元。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于    

1．205（类）02（款）01(项）学前教育2024年预算数为532,450.00元，较上年执行数增加4,950.00元，主要原因是幼儿保育费收入增加，财政返还的学前教育款随之增加。主要用于学前教育的日常公用经费支出，临聘人员的工资。    

2．205（类）02（款）02(项）小学教育2024年预算数为13,113446.78元，较上年执行数增加618960.42元，主要原因是2024年我单位人员工资标准提高，工资福利支出增加，生均公用经费标准提高至720元每生每年，小学教育支出增加。主要用于小学义务教育阶段的日常开支，事业人员工资支出。    

3．208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2024年预算数为50,400.00元，比上年执行数增加600.00元，主要原因是编制2024年预算时退休人员增加1人，退休费增加。主要用于退休人员的公用经费。    

4．208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,955,678.24元，较上年执行数增加32,083.04元，每年正常晋升，工资变动，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。    

5．208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2024年预算数184,992.00元，较上年执行数增加39,072.00元，主要用于2023年新增的3名退休死亡人员的死亡抚恤。    

6．208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2024年预算数85,560.92元，较上年执行数增加1,403.63元，主要原因是人员增加，预算增加。主要用于其他社会保障支出。    

7．210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2024年预算数为970,377.23元，较上年执行数增加19,765.78元，主要原因是人员工资标准提高，预算增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。    

8．210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为138,141.95元，较上年执行数增加5,117.6元，主要原因是人员工资标准提高，预算增加。主要用于其他行政事业单位医疗支出。    

9．221（类）02（款）01项）住房公积金2024年预算数为1,371,322.68元，较上年执行数增加24,452.52元，主要原因是每年正常晋升，工资变动，缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。主要用于住房公积金支出。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

红河县乐育镇中心完小无与中央配套事项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

红河县乐育镇中心完小无按既定政策标准测算补助事项预算。    

（三）经济社会事业发展事项    

红河县乐育镇中心完小无经济社会事业发展事项预算。    

六、政府采购预算情况        

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县乐育镇中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9700元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县乐育镇中心完小2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

无增减变化。    

（二）公务接待费    

红河县乐育镇中心完小2024年公务接待费预算为9700元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待124人次。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县乐育镇中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

无增减变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。    

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。   

3.基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

5."三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

6.机关运行经费，指为保障我校机构运行用于购买货物和服务的相关资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等。     

(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县乐育镇中心完小属于事业单位，无2024年机关运行经费。   

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县乐育镇中心完小部门资产总额4,329,878.77元，其中，流动资产1,570,097.85元，固定资产2,759,780.92元(净值)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,050,476.16元，其中流动资产减少739,713.98元，固定资产增加14,835.00 元（账面原值），计提折旧325,597.18元。固定资产中设备新增3,900.00元，家具、用具新增10,935.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理支出。    

监督索引号53252900936302100111