红河县三村乡中心完小2024年预算公开

 红河县三村乡中心完小2024年预算公开目录    

第一部分 红河县三村乡中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县三村乡中心完小2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县三村乡中心完小2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

1.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。    

2.根据上级部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。    

3.继续认真实施好义务教育工作，合理安排、正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。    

4.负责保护国家财产的安全和合理使用，保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。    

5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置10个内设机构，包括：校长办、副校长办、办公室、教务处、总务处、财务室、信息处、少队处、学生处、营养办。所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

1.加快基础教育发展，狠抓“三率”提升。一是加快推进乡镇公办幼儿园、“一村一幼”建设；二是加强义务教育稳定就学。    

2.强化安全措施，促进校园稳定发展。一是加强领导，落实责任。二是强化业务培训，夯实安全防范技能。三是狠抓三防建设，有效提升安全防控能力。    

3.强化防控措施，落实预防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和应急预案，强化防控力度；二是加强物资储备，保障防控工作有序；三是加强防控督查，严格疫情值守。    

4.推动教育脱贫，助力脱贫攻坚取得成效。一是强化工作落实，完善台账资料；二是加大教育扶贫政策宣传力度；三是强化依法控辍；四是精准落实惠民政策资助。    

5.优先保运转、保工资、保基本民生支出，保障中央、省、县市重大政策落地，促进经济社会平稳健康发展。    

6.其他工作：    

（1）实施校舍安全工程。全面摸清校舍现状，充分考虑经济社会发展状况、地域特点、教育发展水平等实际，遵循教育发展规律，健全校舍安全保障机制，做到中小学校舍安全工程与校舍维修改造长效机制相结合、与标准化学校建设相结合。严格实行校舍安全工程责任制，确保工程质量和安全，不断消除校舍安全隐患，提高校舍防震抗灾能力，切实保障广大师生的生命财产安全。    

（2）做好家庭经济困难学生救助工作。建立家庭经济困难学生档案，严格按照救助资金的发放程序，认真做好家庭经济困难学生的认定、公示和救助金发放工作，确保家庭经济困难学生充分享有受教育的权利。    

（3）顺利通过教育信息化督导检查、学校安全食品卫生安全收费验收，按时完成上级交办的各种任务。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 12611671.69元，其中：一般公共预算12111671.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500000.00元。    

与上年对比一般公共预算收入减少598360.34元，主要原因是2024年财政全额保障人员较上年减少，相应的人员工资福利、社会保障、住房保障等支出减少、运行成本、对个人补助收入减少。与上年对比其他收入增加500000.00元，主要原因是学生课后服务费增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入12111671.69元，其中:本年收入12111671.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12111671.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。    

与上年对比财政拨款收入减少598360.34元，主要原因是2024年财政全额保障人员较上年减少，相应的人员工资福利、社会保障、住房保障等支出减少、运行成本、对个人补助收入减少。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出 12611671.69元。财政拨款安排支出 12111671.69元，其中：基本支出11510971.69元，与上年对比减少315910.34元，主要原因是2024年财政全额保障人员较上年减少，相应的人员工资福利、社会保障、住房保障等支出减少、运行成本、对个人补助支出减少；项目支出600700.00元，与上年对比减少282450.00元，主要原因是上一年度的非税返还资金包含3个学期的保育费，本年度只做2个学期的支出预算。其他支出500000.00元，与上年对比增加500000.00元，主要原因分析是本年学生课后服务费收入预算列为其他支出款项。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

      1.205（类）02（款）01(项）学前教育2024年预算数为600000.00元，较上年执行数减少283150.00元，主要原因是2023年非税返还资金包含3个学期的保育费，2024年度只做2个学期的支出预算。主要用于临聘教师劳务费支出。    

      2.205（类）02（款）02(项）小学教育2024年预算数为8482069.36元，较上年执行数减少167511.32元，主要原因是2024年财政全额保障人员较上年减少，相应的人员工资福利、社会保障、住房保障等支出减少、运行成本、对个人补助支出减少。主要用于人员工资福利、社会保障、住房保障、运行成本、对个人补助支出。  

      3. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2024年预算数为13200.00元，较上年执行数增加600.00元，主要原因是退休费由社保中心预算，补助标准提高。主要用于退休人员工资开支。    

      4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1265975.04元，较上年执行数减少64792.00元，主要原因分析是2024年财政供养人员减少，养老保险支出数减少。主要用于养老保险缴费开支。    

       5. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金支出2024年预算数101256.00元，较上年执行数减少4044.00元，主要原因是上年把该支出计入208999其他社会保障和就业支出，而本年度有人员减少，其他社会保障和就业支出减少。主要用于遗属补助人员补助开支。    

       6. 208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2024年预算数55386.41元，较上年执行数减少2834.65元，主要原因是2024年把208（类）08（款）01(项）死亡抚恤金列为单独预算支出。主要用于死亡抚恤开支。   

      7. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2024年预算数为629653.00元，较上年执行数减少28417.70元，2024年财政供养人员减少，基本医疗支出数减少。主要用于事业人员医疗保险开支。    

      8. 210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为76315.72元，较上年执行数减少2470.75元，2024年财政供养人员减少，其他行政事业单位医疗支出数减少。主要用于事业人员医疗保险开支。      

      9.221（类）02（款）01(项）住房公积金2024年预算数为887816.16元，较上年减少45739.92元，2024年财政供养人员减少，住房保障支出数减少。主要用于职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况    

红河县三村乡中心完小无对下专项转移支付情况预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县三村乡中心完小2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17300.00元，较上年减少100.00元，下降0.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县三村乡中心完小2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县三村乡中心完小2024年公务接待费预算为17300.00元，较上年减少100.00元，下降0.57%，国内公务接待批次为100次，共计接待250人次。减少原因是接待人次减少，故2024年公务接待预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县三村乡中心完小2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元。

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

5.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

6.机关运行经费：为保障我单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、差旅费、培训费、党建经费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县三村乡中心完小2024年机关运行经费财政拨款预算600700.00元。较上年预算执行数减少282450.00元，主要原因是2023年非税返还资金包含3个学期的保育费，2024年度只做2个学期的支出预算。    

（三）国有资产占有使用情况     

截至2023年12月31日，红河县三村乡中心完小资产总额2482000.00元，其中，流动资产645000.00元，固定资产1837000.00元，对外投资及有价值证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加585815.00元，其中固定资产增加585815.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。   

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900936303500111