红河县红十字会部门2024年预算公开

 红河县红十字会部门2024年预算公开目录    

第一部分 红十字会2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红十字会2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表   

八、项目支出预算表 

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县红十字会2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

红河县红十字会成立于1993年2月，无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级。2019年3月30日进行机构改革，红十字会由行政机关改革为群众团体。红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业”，2024年工作职能为：宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》等相关法律法规；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育；参加国际人道主义救援工作；开展救灾、救助、助学募捐筹资等各项工作；协助县委、政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部。    

所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

2024年重点工作任务介绍：    

1.在县委、政府的统一领导下认真做好县委县政府安排的各项中心工作。    

2.认真宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》。    

3.开展救灾备灾及募捐筹资宣传工作。    

4.开展应急救护培训工作及无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献、艾滋病预防知识的宣传普及。    

5.开展红十字志愿者进机关、进社区、进学校、进企业和进农村“五进”活动。    

6.开展“红十字博爱送万家”活动及世界红十字日“五.八周宣传”活动。    

7.开展“助学、助医、助困”等社会弱势群体的救助活动。    

8.积极参与做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入851465.84元，其中：一般公共预算851465.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比部门财务总收入增加243727.02元，主要增加变动原因是人员调入，人员类工资、津贴、社会保障费等增加，导致预算增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入851465.84元，其中:本年收入851465.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851465.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比财政拨款预算总收入增加243727.02元，主要增加变动原因是人员调入，人员类工资、津贴、社会保障费等增加，导致预算增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出851465.84元。财政拨款安排支出851465.84元，其中：基本支出831465.84元，与上年对比增加243727.02元，主要增加变动原因是人员调入，人员类工资、津贴、社会保障费等增加，项目支出20000元，与上年对比保持不变。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为85822.24元，主要用于为职工缴纳养老保险，较上年增加20552.48元，主要增加原因是人员增加，导致基本养老保险缴费支出增加。    

2.2081601-行政运行2024年预算数为449524.66元，主要用于支付行政人员职工的工资和各项津贴补贴及开展应急救护培训工作，较上年增加312192.66元，主要增加原因是本单位2023年改革成参公管理单位，公务员调入，行政人员工资、各项津贴补贴支出增加。    

3.2081650-事业运行2024年预算数为210377.00元，主要用于支付事业人员职工的工资和各项津贴补贴，较上年减少112428.28元，主要减少原因是本单位2023年改革成参公管理单位，事业人员调出，事业人员工资、各项津贴补贴支出减少。    

4.2089999-其他社会保障和就业支出 2024年预算数为1416.64元，主要用于为职工缴纳失业保险等，较上年减少638.63元，主要减少原因是事业人员调出，职工失业保险缴费减少。    

5. 2101101-行政单位医疗2024年预算数为25616.54元，主要用于为单位行政职工缴纳医疗保险，较上年增加16781.59元，主要增加原因是行政人员调入，导致行政职工医疗保险缴费增加。          

6. 2101102-事业单位医疗 2024年预算数为15863.87元，主要用于为单位事业职工缴纳医疗保险，较上年减少7006.98元，主要减少原因是事业人员调出，导致事业职工医疗保险缴费减少。    

7.2101199-其他行政事业单位医疗支出 2024年预算数为3968.93元，主要用于为单位职工缴纳医疗保险，较上年增加669.9元，主要增加原因是人员调入，导致医疗保险缴费增加。    

8.2210201-住房公积金 2024年预算数58875.96元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金，较上年增加13604.28元，主要原因是人员调入，导致住房公积金缴费增加。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

未编制此项预算    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

未编制此项预算    

（三）经济社会事业发展事项    

未编制此项预算    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17000元，其中：政府采购货物预算17000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。采购货物预算支出类型为项目支出，主要用于购买1台台式电脑，金额是5000元；购买A4复印纸，金额是2000元；购买1台彩色打印机，金额是10000元。政府采购方式其他采购方式，资金来源为：本级安排预算资金。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年减少10000元，减少50%，主要减少原因是发扬厉行节约精神，通过视频会议开展一些相关业务培训，减少不必要的公务接待支出。    

（一）因公出国（境）费    

红河县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

无增减变化。    

（二）公务接待费    

红河县红十字会2024年公务接待费预算为10000元，较上年减少10000元，减少50%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。主要减少原因是发扬厉行节约精神，通过视频会议开展一些相关业务培训，减少不必要的公务接待支出。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费0元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

无增减变化。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

未编制此项预算    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。    

2、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。    

3、基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。    

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

5、“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

红河县红十字会2024年行政运行经费安排20000元，与上年对比增加4000元。主要原因是：本年部门加大了内部管理，需要资金投入。行政运行经费指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红十字会资产总额118303.87元，其中，流动资产16.53元，固定资产118287.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少47104.74元，其中固定资产减少22692.01元，流动资产减少24412.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

（四）财政专户管理资金支出    

本单位无财政专户管理资金支出。      

监督索引号53252900476100111