红河县归国华侨联合会2024年预算公开

红河县归国华侨联合会    

2024年预算公开目录    

第一部分 红河县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县归国华侨联合会2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县归国华侨联合会    

2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。工作职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜；全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性；坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作；履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作职能；广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作部、海外交流部，所属单位0个。   

（三）重点工作概述    

保障人员工资津贴补贴、社会保障费、住房公积金等人员经费及公用经费支出，围绕“服务社会经济建设，参与社会建设，依法维护侨益，积极参政议政，拓展海外联谊，弘扬中华文化”职能重点开展以下工作：1.凝聚侨界侨胞共识，强化思想政治引领。继续做好国内归侨侨眷和国外海外侨胞的组织、宣传、教育和引导工作，让侨界群众立足自身本职服务祖国建设。2.挖掘红河侨乡底蕴，做好侨乡文化宣传。讲好侨乡故事，做好马帮侨乡文化展馆的宣传讲解；完成内刊《侨乡红河》2024年第1期；组织侨乡文化研究会征集出稿《历史照片中的马帮侨乡》初稿；指导和抓好下属侨乡艺术团、侨乡民乐队等组织活动，主动服务侨乡红河发展宣传。3.履行为侨服务宗旨，推进项目组织实施。做好为侨服务常规性工作，继续拓展海内外联谊交往，做好国内归侨侨眷和海外侨胞的接待和信息收集；围绕上级侨联华侨事务经费项目的实施，大力推进侨胞之家组织活动、侨乡文化建设等重点工作；推进慰侨帮困、助侨扶侨活动，深入困难侨户慰问帮困，抓好侨界创业产业扶贫，开展送医送药、技能培训等侨界服务边疆行活动；开展涉侨法律法规宣传，推进涉侨纠纷调解服务工作，做好涉侨信访案件处理。4.发挥侨务资源优势，助推红河乡村振兴。做好挂钩帮扶村和挂包脱贫户的后续帮扶工作；围绕乡村振兴项目实施，积极引入海外侨团和慈善团体组织进行乡村项目投资和帮扶，着力抓好香港侨界社团联会帮扶红河县实施项目的服务工作。5.加强党的全面领导，持续推进自身建设。深入学习贯彻党的二十大精神，围绕中央、省州县各级党委政府及上级侨务工作会议精神，做好事前谋划，抓好工作创新，抓实抓细落实各项工作。维护侨联党组对侨联工作的全面领导，推进党建和党风廉政建设深入开展，为建设风清气正的侨联机关营造良好工作环境。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入781972.98元，其中：一般公共预算781972.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年部门财务总收入588786.50元对比，增加193186.48元。增加原因是2024年预算人数同比上年预算增加1人，人员经费和公用经费预算收入增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入781972.98元，其中:本年收入781972.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款781972.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年部门财政拨款收入588786.50元对比，增加193186.48元。增加原因是2024年预算人数同比上年预算增加1人，人员经费和公用经费等预算收入增加。其中：    

一般公共服务支出614910.06元比上年增加152556.64元；卫生健康支出40799.76元比上年增加9826.56元；社会保障和就业支出76744.80元比上年增加18277.44元；住房保障支出49518.36元比上年增加12525.84元。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出781972.98元。财政拨款安排支出 781972.98元，其中：    

基本支出731972.98元，与上年538786.50元对比，增加基本支出193186.48元。增加原因：2024年预算人数同比上年预算增加1人，人员经费和公用经费等基本支出增加。    

项目支出50000.00元，与上年对比，增加项目支出0元，持平原因是县财政批复项目支出指标为马帮侨乡文化展室委托业务费20000.00元、侨乡文化出版经费10000.00元和侨务管理及海外联谊经费20000.00元。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

（一）基本支出    

1.一般公共服务支出564910.06元    

统战事务-华侨事务（2013405款），其中：人员经费502065.00元、公用经费62845.06元，主要用于人员工资福利、奖金、津贴补贴和日常公用经费支出等。    

2.社会保障和就业支出76744.80元，其中：    

行政单位离退休（2080501款）4200.00元：人员经费0元、公用经费4200.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

机关单位基本养老保险缴费支出（2080505款）72544.80元：人员经费72544.80元、公用经费0元，主要用于缴纳单位职工养老保险和职业年金。    

3.卫生健康支出40799.76元，其中：    

行政单位医疗（2101101款）35138.54元：人员经费35138.54元、公用经费0元，主要用于单位医疗补助缴费开支。    

其它行政事业单位医疗支出（2101199款）5661.22元：人员经费5661.22元、公用经费0元，主要用于其它行政事业单位医疗缴费开支。    

4.住房保障支出49518.36元，其中：    

住房公积金（2210201款）49518.36元：人员经费49518.36元、公用经费0元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

（二）项目支出    

一般公共服务支出-华侨事务（2013405款）支出50000.00元，其中：马帮侨乡历史文化展馆委托业务费20000.00元、侨乡文化出版经费10000.00元和侨务管理及海外联谊经费20000.00元。    

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

未编制此项预算    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

未编制此项预算    

（三）经济社会事业发展事项      

未编制此项预算    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县侨联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000.00元，较上年减少5000.00元，下降12.50%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县侨联2024年因公出国（境）费预算为20000.00元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。    

预算原因：计划年内1人陪党政领导到东南亚等国家开展一次交流考察活动。    

（二）公务接待费    

红河县侨联2024年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少5000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次不少于10次，共计接待90人次。    

预算原因：预计国内公务接待6批次；侨胞回乡接待8批次。预算同比减少原因：由于疫情影响，侨胞回国批次相对还少；其次是物价上涨、接待标准低、陪同人员限制等，压制了单位正常接待批次和人数。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县侨联2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

减少原因：县侨联没有公务用车编制。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

红河县侨联2024年没有重点项目预算绩效目标    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.部门财务收入：本单位财政拨款收入和非财政拨款收入的总和。    

2.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。    

3.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。    

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

5.机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县侨联2024年机关运行经费安排67045.06元，主要是华侨事务（2013405款）：办公费7500.00元、水费1500.00元、电费2000.00元、邮电费5000.00元、工会经费7245.06元、其他交通费用39600.00元；行政单位离退休费（2080501款）：其他商品和服务支出4200.00元。    

与上年预算51309.42元对比，增加15735.64元。增加原因    

是2024年预算人数同比上年预算增加1人，公用经费、工会经费、公务交通费用等公用支出增加。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县侨联资产总额1141451.29元，其中，流动资产500000.00元，固定资产641451.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61809.90元，其中固定资产减少59472.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理的支出    

监督索引号53252900677100111