红河县发展和改革局2024年预算公开

 红河县发展和改革局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县发展和改革局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县发展和改革局2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县发展和改革局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

（1）拟订并组织实施红河县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。    

（2）负责监测红河县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。    

（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策。    

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。    

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。    

（6）推进经济结构战略性调整。    

（7）负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。    

（8）承担红河县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。    

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。    

（10）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。    

（11）起草红河县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与红河县非公经济发展政策的制定。    

（12）承办红河县人民政府交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

根据《红河县机构改革工作实施方案》和县政府优化机构改革的要求，红河县发展和改革局共设置11个内设机构，分别是：办公室、综合规划股、投资股、农村经济股、地区经济股、价格管理股、粮食执法股、粮食调控股、物资储备军工股、能源股、国防动员股。     

所属下辖4个非独立核算的事业单位，分别是：县项目管理服务中心、县数字经济发展中心、县粮油质量检验检测站、县人民防空指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述    

县发改局将当好参谋助手、抓好项目推动、搞好统筹协调、做好主责主业，正视问题、坚定决心，坚决贯彻落实县委县政府的工作部署，继续担当作为、真抓实干，全力以赴推动红河实现高质量发展。
  （一）加强党建引领工作，提升业务工作效能
  全面加强党的领导，贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，增强拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉，推动党建和业务相互促进、相互融合，确保发展改革工作始终沿着正确方向前进。强化党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，持续加固中央八项规定“堤坝”。充分发挥“关键少数”、以上率下的作用，推动业务工作亲自抓、带头干，重点工作亲自研究、亲自部署，率先垂范、以身作则，带领全体干部职工高标准、严要求、快节奏完成工作任务。
  （二）抓实经济运行调度，推动经济平稳发展
  把壮大资源经济、发展园区经济、融入口岸经济作为推动红河县经济高质量发展的重要抓手，推动《2023年度红河县“三个经济”和系列三年行动抓调度促落实方案》落实，建立责任落实机制、分类调度机制、通报督办机制、结果运用机制，确保抓实抓出成效。加快形成以反季蔬菜、热区水果、梯田红米、茶叶、中药材为主的高原特色农业。全面推进马帮古城提升改造，建成投用马帮文化商业步行街。建成年产10万株牛油果种苗基地，提升产业竞争力。积极申报州级产业集聚区，快速推进投资2.3亿元石膏产业综合开发制造基地建设，促成年产10万吨钢管加工生产线竣工投产。依托侨乡优势，引导支持石膏企业开展外贸进出口，推动外贸进出口交易额和利用外资实现重大突破。坚持每月定期对在建重点项目进行调研督促，每季度召开稳增长促发展专题调度会，及时对经济发展指标进行综合研判，对各项重点指标数据进行监测、分析、评估论证，及时解决经济运行中存在的困难和问题，确保经济运行健康平稳。
  （三）加强项目统筹协调，带动有效投资增长
  一是继续紧盯全年增长工作目标，进一步将责任落实到人，使承担工作任务的单位及责任人员做到任务明确、责任清楚，抓好施工力量调配和各类要素保障，及时协调解决遇到的实际问题，督促项目建设单位集中资金、集中力量，争分夺秒抢进度，一丝不苟抓质量，全面完成年度投资建设任务。二是紧盯地方政府专项债券支持领域和要素，紧盯新增中央投资导向等稳投资促发展的逆周期调节信号，做好各类争资金项目的谋划储备。三是继续扩充完善“十四五金点子”重点项目储备，分近、中、远期三个阶段，策划储备一批具有地方区域优势、带动性强的项目，着力抓好产业项目、“五网”基础设施、脱贫攻坚、社会事业等重点领域投资，为促进我县经济社会加快发展提供项目支撑力度。
  （四）加强营商环境改善，打造良好投资环境
  一是转变思想观念。发展离不开创新，而创新必先解放思想。要不断推进思想创新，用思想上的大解放、观念上的大更新、措施上的大突破，促进改善营商环境的大发展。牢固树立服务意识，带着责任和政策扑下身子，深入企业，主动指导和帮助解决问题，各相关部门加强沟通和协调配合，形成强大工作合力，促进优质高效服务。二是推动政策落实。切实解决政府与企业信息不对称问题，凡是可以公开的政策文件公开于政府门户网站，便于企业及时获取，同时做好政策宣传和解读。三是打造信息沟通平台。建立信息沟通机制，注重搭建与企业沟通交流，定期举办企业家座谈会，推动企业家交流合作和企业创新发展。定期或不定期到民营企业走访，认真听取企业家汇报，摸清企业需求，建立一站式服务制度，推动行政审批整合，落实“让企业只跑一趟”服务，认真研究解决项目建设中存在的问题和困难，确保招商引资项目引得来、留得住、发展得好。四是加大宣传力度。加强对《云南省优化营商环境条例》政策解读和舆论引导，利用新闻、媒体、微信等方式进一步加强全县软环境建设宣传工作，营造全社会关心、关注、建设经济发展软环境的良好氛围。引导全体干部职工树立要转变服务意识，促进优化营商环境工作走深、走实，增进全社会对公平竞争审查制度的认识和理解，为优化营商环境营造良好的舆论氛围和工作环境，打造我县优良的营商环境，把红河县打造成为企业发展的沃土、要素集聚的磁场、投资兴业的宝地。
  （五）进一步抓实粮食安全、物价安全、易地扶贫搬迁、搬迁安置、能源、数字经济、绿化美化、国防动员、绿色低碳发展等工作稳步推进，推动我县经济社会发展迈上新台阶。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制37人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入15946953.44元，其中：一般公共预算15946953.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增加728691.93元，增加4.80%，主要原因是在职人员增加9人，人员经费增加，故总收入增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入15946953.44元，其中:本年收入15946953.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15946953.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比增加728691.93元，增加4.80%，主要原因是在职人员增加9人，人员经费增加，故总收入增加。    

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15946953.44元。财政拨款安排支出15946953.44元，其中：基本支出5446953.44元，与上年对比增加538691.93元，增长10.98%，主要原因是在职人员增加，工资福利增加；项目支出10500000元，与上年对比增加190000元，增长1.84%，主要原因是增加粮食财务挂账利息补贴50000元和粮食风险基金140000元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.发展与改革事务20104款支出13310586.14元，用于开展红河县重点项目前期经费，红河县发展和改革局职工人员工资奖金福利，日常开支等。

2.社会保障和就业支出20805款支出996031.48元，用于主要用于退休人员工资、养老保险、职业年金缴费开支。

3.抚恤金20808款支出217068元，用于退休人员死亡抚恤金支出。

4.其他社会保障和就业支出20899款支出12050.31元，用于事业人员事业保险费支出。

5.行政事业单位医疗21011款支出277634.67元，用于行政人员、事业人员医疗保险缴费开支及其他行政事业单位医疗缴费开支。

6.住房保障22102款支出351630.84元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.粮油物资事务支出22201款支出731952元，用于粮食财务挂账利息，红河县粮食物资储备局人员工资奖金福利，日常开支等。

8.重要商品储备22205款支出50000元。用于应急物资储备保管费、调运费等。

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

     无    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

     无    

（三）经济社会事业发展事项    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320000元，较上年减少30000元，下降8.57%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

与上年比较无变化。    

（二）公务接待费

红河县发展和改革局2024年公务接待费预算为60000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为88次，共计接待1500人次。

与上年度一致，未发生增减变化。主要原因是执行厉行节约，严格控制公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为260000元，较上年减少30000元，下降10.34%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少240000元，下降100%；公务用车运行维护费260000元，较上年增加210000元，增长420%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。    

较上年减少30000元，减少10.34%。根据有关规定及相关制度，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金；    

2.基本支出:是指未保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分；    

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

4.政策性粮食财务挂账:国有粮食企业经营粮食所需资金，包括收购资金、各项费用开支，基本上由国家银行提供粮食贷款解决，粮食企业用收入和财政部门拨付的粮食政策性补贴资金归还银行贷款本金和利息。如粮食企业在经营过程中出现亏损或财政补贴资金不到位，或被挤占挪用，就不能如数归还银行贷款本金和利息，由此产生的对银行欠账称为粮食财务挂账。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县发展和改革局2024年机关运行经费安排5446953.44元，与上年对比增加538691.93元，增加10.98%，主要原因是在职人员增加9人，人员经费增加。 

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县发展和改革局资产总额228824.78元，其中，流动资产12123.21元，固定资产216701.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2145412.21元，其中固定资产增加34639.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单无财政专户管理资金。    

（五）空表说明    

1.红河县发展和改革局无对下转移支付情况，所以对下转移支付预算表和对下转移支付绩效目标表公开空表。    

2.红河县发展和改革局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出表公开空表。    

3.红河县发展和改革局无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出预算表公开空表。    

4.红河县发展和改革局无项目中期规划支出，所以部门中期规划预算表公开空表。    

5.红河县发展和改革局无政府采购支出，所以部门政府采购预算表和政府购买服务预算表公开空表。    

6.红河县发展和改革局无新增资产配置支出，所以新增资产配置预算表公开空表。    

监督索引号53252900530300111