红河县浪堤中学2024年预算公开

 红河县浪堤中学2024年预算公开目录    

第一部分 红河县浪堤中学2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县浪堤中学2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县浪堤中学2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

浪堤中学基本职能：以服务、育人为宗旨。规范办学，不断提高教育教学质量；2024年重点工作：(一)、强化安全管理，构筑安全防线，严格卫生防疫。(二)、加强制度建设，促进内部管理，提高办学水平，促学生全面发展；(三)、加强培训学习，提高教学质量，提升教师素质；(四)、合理规划，精心安排，狠抓硬件建设，改善办学条件。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置11个内设机构，包括：校长室、副校长室、党建办、办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、工会、团委，信息中心。    

所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

2024年重点工作任务介绍：    

一是根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展，编制本校中长期财政计划。二是编制本校年度预决算草案并组织执行;管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本校财政税收收入计划。三是根据国家有关政策规定，做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。四是管理本校公共支出;制定单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。五是拟订和执行本校政府采购政策;负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。六是制定财政科学研究和教育规划;组织学校财务人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。七是负责对学校财政的业务指导。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 11845885.39元，其中：一般公共预算11395885.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入450000元。    

与上年对比降低925981.08元，主要原因分析为在职实有人数减少，人员工资福利、社会保障、住房保障等相应减少。  

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 11395885.39元，其中:本年收入11395885.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11395885.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比降低1375981.08元，主要原因分析为在职实有人数减少，人员工资福利、社会保障、住房保障等相应减少。  

四、预算单位支出情况     

2024年部门预算总支出 11845885.39元。财政拨款安排支出 11395885.39元，其中：基本支出11395385.39元，与上年对比下降1375981.08元，主要原因分析为在职实有人数减少，人员工资福利、社会保障、住房保障等相应减少；项目支出500元，与上年对比增加500元，主要原因分析为党员活动经费今年开始纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.205（类）02（款）03(项）初中教育2024年预算数为8894647.96元，较上年执行数减少506953.6元，主要原因是较上年比较人员减少，工资福利、社会保障等有相应减少。主要用于2050203 初中教育支出。    

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出2024年预算数为7200.00元。较上年执行数增加600.00元，主要原因是较上年比较退休人员增加，退休费由社保中心预算，部门年度预算增加。主要用于2080502事业单位离退休支出。    

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1263844.8元，较上年执行数减少189166.72元，主要原因是为在职实有人数减少。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。    

4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出2024年预算数为38400元，较上年执行数增加2664元，主要原因是今年比例调高。主要用于22080801死亡抚恤支出。    

5.208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出2024年预算数55293.21元，较上年执行数减少8276.04元，主要是该款项用于核算失业保险和工伤保险，今年人员减少，预算项目减少，相应的预算减少。主要用于2089999其他社会保障和就业支出。    

6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2024年预算数为631576.51元，较上年执行数减少87763.66元，主要原因是今年人员减少，相应的预算减少。主要用于2101102事业单位医疗支出。    

7.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为70775.15元，较上年执行数减少8855.46元，主要原因是今年人员减少，相应的预算减少。主要用于2101199其他行政事业单位医疗支出。    

8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2024年预算数为884147.76元，较上年减少128229.6元，主要原因是今年人员减少，相应的预算减少。主要用于2210201住房公积金支出。     

五、对下专项转移支付情况    

红河县浪堤中学无对下专项转移支付情况预算。    

（一）与中央配套事项    

红河县浪堤中学无与中央配套事项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

红河县浪堤中学无按既定政策标准测算补助事项预算。    

（三）经济社会事业发展事项      

红河县浪堤中学无经济社会事业发展事项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县浪堤中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县浪堤中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因没有人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

红河县浪堤中学2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待50人次。

增减变化原因：公务接待费没有任何变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县浪堤中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因红河县浪堤中学没有公务用车购置及运行维护费。       

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。    

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

3.基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

5."三公"经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

6.机关运行经费，指为保障我校机构运行用于购买货物和服务的相关资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

     红河县浪堤中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。   

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县浪堤中学资产总额6368550.21元，其中，流动资产1331022.12元，固定资产5035293.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2235.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加203499.73元，其中固定资产减少22997393元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理的支出。    

监督索引号53252900936302600111