红河县文化和旅游局2024年预算公开

 红河县文化和旅游局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县文化和旅游局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县文化和旅游局2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县文化和旅游局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件。    

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。    

3、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。    

4、管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。    

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。    

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。    

7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。    

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。    

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。    

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。    

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。    

12、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。    

13、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。    

14、完成县委、县政府交办的其他任务。    

（二）机构设置情况    

红河县文化和旅游局内设7个机构，包括：办公室、政策法规股、遗产艺术股、文物股、公共服务及产业资源股、市场管理股、合作推广股。所属单位0个。   

（三）重点工作概述    

2024年继续以“2351工作思路”推动红河县文旅融合发展    

“2”：做强两个品牌。    

千年哈尼梯田。实现撒玛坝综合服务区长街宴风情街整体运营；完成红河县哈尼民俗文化博物馆布展运营；解决红河县游客集散中心缺口资金推进后续工程完工；加快苏红半山酒店建设，实现试运营；启动旅游环线景区景点（一期）建设。    

百年马帮古城。完成“东门马帮古城景区”创4A工作；持续推进马帮古城景区提档升级建设项目，加快马帮文化街区、马帮剧场等项目建设和运营；充分展示马帮侨乡文化魅力，带动文化旅游产业发展。    

“3”：实现三个突破。    

（1）全县接待旅游人次、收入实现突破。预计接待国内外游客200万人次；收入22亿元。    

（2）公共文化服务能力实现突破。实施公共文化服务提质增效工程，完成13个乡镇文化站评估定级工作，打造文庙街11号院等一批公共文化空间。持续推进文化惠民工程，完成78场文化惠民演出，不断提升送戏下乡、四季春晚、农民丰收节等一批群众文化品牌活动的影响力。加强数字文化场馆资源建设，更好地满足人民群众的文化需求。    

（3）对外宣传影响力实现突破。深挖文旅资源优势，突出红河特色，积极拓展微信公众号、抖音、视频号等新媒体宣传平台；进一步加强与中央、省、州主流媒体的联系沟通，加大上稿力度；用好旅交会、文博会等活动，进行文旅资源宣传展示，提高重点客源市场的宣传推介，增加传播渠道，做大宣传平台，全方位、多角度展示红河梯田农耕文化、马帮文化、非遗民俗、民族风情等，形成“时时有新闻，月月有活动”的常态化发展格局，不断提升“云上撒玛坝 醇情哈尼人”文旅品牌的影响力和知名度。    

“5”：打造“五个一批”。    

谋划一批文旅项目。谋划文旅项目11个。分别是：红河县旅游环线景区景点建设项目（一期）、尼美红河韵特色民宿建设项目、红河县旅游特色村寨建设项目、红河县A级景区道路提档升级项目、红河县马帮剧场建设项目、红河县云上撒玛坝星级酒店建设项目、撒玛坝萌宠乐园建设项目、红河县茶马古道农文旅融合项目、撒玛坝儿童乐园建设项目、撒玛坝企鹅馆建设项目、红河湖畔康养社区项目。    

开发一批旅游线路。推出牛多乐农文旅融合及生态旅游研学游、梯田古寨假日研学路线、库博山地未来研学科考采摘干热河谷体验游、阿扎河普春哈尼多声部民俗体验游、奕车浪漫樱花谷风情旅游、马帮经商茶马古道跨境旅游线路、红河黑树林千年古树茶园生态康养线路。    

打响一批节庆品牌。推进“一乡一节庆”“一村一特色”文化旅游品牌建设，举办“开秧门”暨“仰阿娜”文化旅游节、甲寅长街宴、乐育丰收节、浪堤浪漫樱花节、车古火把节等民族节庆活动。    

申报一批非遗名录。申报奕车仰阿娜文化、地鼓舞、傣族传统制陶技艺为国家非遗项目；哈呢族彝族“竹编工艺”、啊邑莫赫（彝族母舞）、哈尼族莫搓搓为省级非遗项目。    

创作一批艺术精品。创编《云上乐作》参加云南省第三届原创舞蹈展演和云南省第六届群众文化“彩云奖”；继续推进歌舞剧《生的狂欢》创作和编排；联合红河县乐作文化传播有限公司打造儿童剧《灰姑娘》《白雪公主》推向市场演出。    

“1”：创建一个示范。    

创建农文旅融合发展示范县。重点围绕梯田保护、民族文化保护传承、特色村庄建设、文旅业态培育、文旅市场拓展、文旅服务提升、文旅品牌创建，打造农文旅融合发展示范县。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制57人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 32人，其中： 离休1人，退休31人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入9778142元，其中：一般公共预算9778142元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比，2024年财务总收入减少379766.18元，主要原因：2024年在职人员比上年减少5人，所以财务总收入比上年减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入9778142元，其中:本年收入9778142元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9778142元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2024年财政拨款收入减少379766.18元，主要原因：2024年在职人员比上年减少5人，所以财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出9778142元。财政拨款安排支出9778142元，其中：基本支出9731842元，与上年对比，2024年预算总支出中的基本支出比上年减少386066.18元，主要原因：2024年在职人员比上年减少5人，所以基本支出比上年减少；项目支出46300元，与上年对比，2024年预算总支出中的项目支出比上年增加6300元，主要原因：2024年增加了图书馆、文化馆免费开放县级配套资金。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，行政运行预算支出（2070101）2580437.28元，主要用于红河县文化和旅游局在职在编人员工资福利支出，日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出；图书馆预算支出（2070104）687050元，主要用于图书馆在编人员工资福利支出，日常公用经费支出；群众文化预算支出（2070109）3212496元，主要用于文化馆在编人员、编外人员工资福利支出，日常公用经费支出；其他文化和旅游支出预算支出（2070199）6300元，主要用于文化馆图书馆两馆免开县级配套资金；行政运行预算支出（2070201）20000元，主要用于2024年县级配套文物保护修缮管理经费；博物馆预算支出（2070205）917152元，主要用于博物馆在编人员工资福利支出，日常公用经费支出；行政单位离退休预算支出（2080501）161712元，主要用于现在单位离退休人员日常补助；事业单位离退休预算支出（2080502）11400元，主要用于事业离退休人员日常补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出（2080505）929258.24元，主要用于在职在编人员养老保险支出；死亡抚恤支出（2080801）48552元，主要用于死亡人员抚恤金；其他社会保障和就业支出预算支出（2089999）32994.65元，主要用于在职人员工伤保险、医疗保险等支出；行政单位医疗预算支出（2101101）84238.97元，主要用于在编在职行政人员医疗保险支出；事业单位医疗预算支出（2101102）376604.54元，主要用于在职在编事业人员医疗保险支出；事业单位医疗预算支出（2101199）59694.64元，主要用于在职在编行政事业人员大病保险支出；住房公积金支出预算支出（2210201）650251.68元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。    

五、对下专项转移支付情况    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14000元，其中：政府采购货物预算14000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计411650元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

无增减变化。    

（二）公务接待费    

红河县文化和旅游局2024年公务接待费预算为250000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为395次，共计接待3100人次。    

无增减变化。    

（三）公务用车购置及运行维护费     

红河县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为161650元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费161650元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。   

八、重点项目预算绩效目标情况    

2024年县级资金预算项目3个，预算项目资金46300元。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县文化和旅游局2024年机关运行经费安排441979.28元，与上年对比减少51107.16元，主要原因是2024年在职人员减少5人。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县文化和旅游局资产总额21851013.81元，其中，流动资产1440093.74元，固定资产7947981.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程12226000元，无形资产128048.75元，文物文化资产108890元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少560929.11元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。   

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900935700111