红河县交通运输局2024年预算公开

 红河县交通运输局2024年预算公开目录    

第一部分 红河县交通运输局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县交通运输局2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县交通运输局2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河县实际，研究交通运输行业发展思路。    

2.组织拟定红河县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。    

3.承担道路,水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路,水路运输有关管理工作。    

4.承担公路,水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设,工程造价,工程质量,安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理,使用。负责交通运输基础设施建设,养护,市场和收费监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。    

5.承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制,船舶及相关水上设施检验,登记和防止污染,航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查,处理水上交通事故,船舶污染事故和水上交通违法违章的案件。    

6.承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路,桥梁,码头的建设；负责地方公路,水路的建设,维护和项目管理。    

7.负责交通运输科技的推广和应用工作。    

8.承办县委,县政府和州交通运输局的其他事项。    

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法规安全股（应急办公室）、综合规划股（交通战备办公室）、综合运输股、综合建设股、综合管养股。

所属单位4个，分别是：

1.红河县农村公路质量技术监督站（非独立核算、非独立批复单位）；

2.红河县地方公路测量队（非独立核算、非独立批复单位）；

3.红河县地方海事处（非独立核算、非独立批复单位）；

4.红河县通用机场和铁路建设办公室（非独立核算、非独立批复单位）。   

（三）重点工作概述    

1.全力抓好农村公路建设。按时完成2021年启动实施的第一批项目（乐育、宝华）45.4公里建设任务；积极向上级部门争取下达乡镇通三级公路投资计划237.758公里，继续推进2022年实施的第二批项目288.86公里的建设任务。    

2.积极向省州交通部门争取项目，2024年计划建设30户以上自然村通硬化路项目100公里。    

3.积极向省、州交通部门及县委、县政府汇报，多渠道筹措农村公路建设项目配套资金。    

4.加强项目建设组织保障，进一步加强领导，落实责任，在建设任务工期紧、任务重的情况下进一步压实领导责任。切实制定好项目工期倒逼制度，督促施工单位加大施工组织力度，确保所有项目按目标任务完成建设。    

5.按时完成元绿、峨石红高速公路（红河县段）征地拆迁工作。积极配合做好红绿高速前期工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制25人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制17人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。    

车辆编制2辆，实有车辆3辆，原因是：红南、元红二级路、元蔓高速（红河县段）、元绿高速（红河县段）、峨石红高速（红河县段）等征地拆迁办公室设在县交通运输局，其中1辆公务用车一直用于征地拆迁工作。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入4265393.8元，其中：一般公共预算4265393.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年总收入4775232.21元对比减少509838.41元，主要原因分析是人员减少（1人退休，3人调出，1人停职），经费减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入4265393.8元，其中:本年收入4265393.8，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4265393.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比减少509838.41元，主要原因分析是人员减少（1人退休，3人调出，1人停职），经费减少。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出4265393.8元。财政拨款安排支出4265393.8元，其中：基本支出4165393.8元，与上年对比减少509838.41元，主要原因分析是人员减少（1人退休，3人调出，1人停职），经费减少；项目支出100000.00元，与上年持平，主要原因分析两个项目：海事管理工作经费和安全质量检测工作经费作为特定项目申报用于单位开展日常工作需要。   

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

1.社会保障和就业支出——行政单位离退休支出10200.00元，主要用于行政离退休人员公用经费开支；    

2.社会保障和就业支出——事业单位离退休支出3600.00元，主要用于事业离退休人员公用经费开支；    

3.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出438607.2元，主要用于基本养老保险缴费开支；    

4.社会保障和就业支出——死亡抚侐78684元，主要用于遗属人员补助开支；    

5.社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出13083.33元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费开支；    

6.卫生健康支出——行政单位医疗67170.17元，主要用于单位医疗保险缴费开支；    

7.卫生健康支出——事业单位医疗151016.1元，主要用于单位医疗保险缴费开支；    

8.卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出30729.98元，主要用于单位大病医疗缴费和生育保险等开支；    

9.交通运输支出——行政运行1127474.86元，主要用于单位行政人员工资津贴、日常公用经费开支；    

10.交通运输支出——海事管理262969元，主要用于单位事业人员工资津贴、日常公用经费开支；    

11.交通运输支出——其他公路水路运输支出1774138元，主要用于单位事业人员工资津贴、日常公用经费开支；    

12.住房保障支出——住房公积金307721.16元，主要用于单位住房公积金缴费开支。    

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24800.00元，与上年持平，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，去年预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

本年无增减，与上年持平。    

（二）公务接待费    

红河县交通运输局2024年公务接待费预算为10000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为18次，共计接待250人次。    

本年无增减，与上年持平。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为14800.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费14800.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

本年无增减，与上年持平。   

八、重点项目预算绩效目标情况    

无。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。    

2.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。    

3.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。    

4.上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。    

5.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

6.项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县交通运输局2024年机关运行经费安排244026.86元，与上年对比减少48127.18元，主要原因分析2023年年末人员减少，根据红河县2024年预算编制相应减少在职人员日常公用经费。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县交通运输局资产资产总额61351051.86元，其中，流动资产6008119.74元，固定资产4406444.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程43785342.5元，无形资产0元，其他资产7151144.85元。与上年相比，本年资产总额增加30463381.95元，其中固定资产增加189800.00元，增加原因是盘盈2010年购入车辆1辆；在建工程增加39332564.00元，增加原因是列入红河县乡镇通三级公路在建项目；流动资产减少5875911.16元，减少原因是单位处理长期往来款挂账进行账务处理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；划拨车辆1辆，账面原值206022.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

无。    

监督索引号53252900534800111