红河县卫生健康综合监督执法局部门2024年预算公开

 红河县卫生健康综合监督执法局部门2024年预算公开目录    

第一部分 红河县卫生健康综合监督执法局部门2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县卫生健康综合监督执法局部门2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县卫生健康综合监督执法局部门2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

（一）组织实施全县卫生健康综合监督执法工作计划，对基层卫生健康监督协管工作进行业务指导；    

（二）依法开展对职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水卫生（含涉水产品）、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒服务单位、医疗机构、传染病防治、妇幼健康服务等监督执法检查，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为；    

（三）对重大突发公共卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；    

（四）执行妇幼健康服务相关法律法规，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为；    

（五）依法对群众投诉、举报的卫生违法行为进行调查处理，对违反卫生法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜；    

（六）开展卫生法律法规知识的宣传、咨询及相关培训工作；    

（七）依法受理和审核卫生行政许可，负责许可报批发证和管理工作；    

（八）完成县委、县政府和县卫生健康局交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生（传染病防治、妇幼健康）监督科，公共卫生监督科，职业卫生监督科。    

所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

（1）加大打非力度   继续开展以打击非法行医为重点的专项检查，严肃查处无证行医、药店坐堂行医、使用非卫生技术人员、非法承包出租科室、非法开展义诊等违法行为，加强医疗机构手术分级管理的卫生监督。争取相关部门支持，开展部门联合执法行动，坚决打击和取缔无证行医，严肃查处各类违法违规行为，使非法行医得到有效遏制，医疗服务市场秩序明显好转。在强化执法的同时，对屡打不改的“钉子户”，及时将案件移交公安部门，深入开展医疗服务市场监督工作。    

（2）深入开展医疗服务市场监督工作    

一是加强医疗卫生安全培训，规范医疗执业对各医疗机构相关负责人进行培训，了解各医疗医疗机构的执业状况，规范医疗机构的执业行为。二是强化医疗机构监管，提升医疗服务水平以民营医疗机构和基层医疗机构为监管重点，全面开展医疗机构日常监督检查，开展医疗卫生专项整治，进行全方位的监督检查和服务指导，确保监督覆盖率和案件办结率达到100%。    

（3）加大对公共场所的监督管理，确保公共卫生安全    

  一是全面开展住宿业、美发美容业、酒吧歌舞厅等公共场所的日常监督检查。二是继续深化公共场所卫生监督量化分级管理工作，本年度完成辖区内住宿业、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所卫生监督量化复评工作。三是认真完成上级部署的卫生监督重点计划抽检工作，并进行游泳场（馆）所、集中式空调场所的专项监督检查。四是根据公共场所相关法律法规的要求，采取集中和到现场培训的方法开展卫生监督协管员、公共场所经营业主和服务人员相关法规和卫生知识培训工作。五是继续加强艾滋病的宣传教育，切实推进艾滋病防治工作，规范公共场所安全套的放置，定期做好相关检查。六大力推进公共场所控烟工作。七是做好重大会议及节日的公共场所卫生监督及保障工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

2024年部门财务总收入 1477519.37元，其中：一般公共预算1477519.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加，主要原因分析本级财力收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1477519.37元，其中:本年收入1477519.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1477519.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加，主要原因分析本级财力收入增加。

四、预算单位支出情况     

2024年部门预算总支出 1477519.37元。财政拨款安排支出 1427519.37元，其中：基本支出1427519.37元，与上年对比增加，主要原因分析本级财力安排增加；项目支出50000元，与上年增加，主要原因分析本级财力收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01(项）2024年预算数为1800 元，与上年执行数一致，上年与今年退休人员不变，用于退休人员慰问支出。

2.208（类）05（款）05(项）2024年预算数为142068.16元，较上年执行数增加2044.64元，主要是社会保障缴费支出增加，用于行政人员养老保险经费支出。

3. 210（类）04（款）02(项）2024年预算数为1161019.96

元，较上年执行数增加1797.58元，主要原因是行政人员工资支出增加，用于支付行政人员工资。

4. 210（类）11（款）01(项）2024年预算数为68646.71 元，较上年执行数增加了1239.57元，主要原因是职工参保基数调整，用于支付职工基本医疗保险。

5.210（类）11（款）99(项）2024年预算数为6964.78元，较上年执行数增加247.34元，主要原因是职工参保基数调整，用于用于支付职工基本医疗保险中的生育保险。

6.221（类）02（款）01(项）2024年预算数为97019.76

元，较上年执行数增加1533.48元，主要原因是住房保障缴费支出基数调整。用于支付职工住房公积金单位部分。   

五、对下专项转移支付情况    

（（一）与中央配套事项    

无。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无。    

（三）经济社会事业发展事项    

无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。无    

（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县卫生健康综合监督执法局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19900元，与上年无变化。

（一）因公出国（境）费

红河县卫生健康综合监督执法局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，因我单位不存在因公出国，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县卫生健康综合监督执法局部门2024年公务接待费预算为19900元，与上年无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待497人次。

增减变化原因：遵循财政要求比上年只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县卫生健康综合监督执法局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年无变化；公务用车运行维护费0元，与上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：因本单位无公务用车，根据财政要求其相关用车经费预算到租赁费，因此我单位公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况       

2024年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元，项目主要内容为：未编制；绩效目标情况项目预算公开表    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.财政补助收入：指财政当年拨款的资金：包括非税收入返回款和项目资金；    

2.基本支出：指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出等；    

3.项目支出；指基本公共卫生服务项目支出和重大公共卫生专项资金支出；    

4.“三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费以及公务接待费等。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县卫生健康综合监督执法局部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析无机关运行经费安排。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县卫生健康综合监督执法局部门资产总额302812.49元，其中，流动资产15680.47元，固定资产287132.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900436401600111