红河县地方公路管理段2024年预算公开

 红河县地方公路管理段2024年预算公开目录    

第一部分 红河县地方公路管理段2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县地方公路管理段2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县地方公路管理段2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责

红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。目前红河县境内有农村公路列养里程为1496.323公里。（其中：省道1条79.26公里；县道24条745.325公里；乡道35条288.463公里；村道101条383.275公里）。   

（二）机构设置情况    

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计室、工程技术室、路政大队。    

所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

红河县地方公路管理段负责计划实施2024年度农村公路日常养护、小修保养及水毁保通列养公路里程1496.323公里，其中：地方管省道79.26公里，县道745.325公里，乡道288.463公里，村道383.275公里，计划投资1084万元，力争在2024年12月底完成施工。    

红河县地方公路管理段2024年计划实施农村公路养护工程：新村公路、齐洛公路（架车乡段）、阳宗至金水河（西拉东段）共计3个项目78公里,。主要施工内容为：路基土石方、挡土墙、边沟、涵洞及路面等工程，计划投资800万元，力争在2024年10月底完成施工。    

二、预算单位基本情况    

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 7571009.49元，其中：一般公共预算7571009.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增加246923.39元，主要原因分析正常晋升工资、村道农村公路养护里程等增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 7571009.49元，其中:本年收入7571009.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7571009.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比增加246923.39元，主要原因分析正常晋升工资、村道农村公路养护里程等增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出 7571009.49元。财政拨款安排支出 7571009.49元，其中：基本支出2151009.49元，与上年对比减少112926.61元，主要原因分析事业单位离退休工资做漏；项目支出5420000.00元，与上年对比增加359850.00元，主要原因分析村道公路养护里程增加。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

1、208（类）05（款）02(项）2024年预算支出数为7200元，主要用于事业单位离退休开支。    

2、208（类）05（款）05(项）2024年预算支出数为233166.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。    

3、208（类）08（款）01(项）2024年预算支出数为64524.00元，主要用于死亡抚恤支出。    

4、208（类）99（款）99(项）2024年预算支出数为10201.03元，主要用于其他社会保障和就业支出。    

5、210（类）11（款）02(项）2024年预算支出数为116190.29元，主要用于事业单位医疗支出。

6、210（类）11（款）99(项）2024年预算支出数为17452.45元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7、214（类）01（款）06(项）2024年预算支出数为6957366.76元，主要用于公路养护支出。

8、221（类）02（款）01(项）2024年预算支出数为164908.56元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

无    

（二）按既定政策标准测算补助事项      

无    

（三）经济社会事业发展事项      

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，跟上年一样，具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县地方公路管理2024年因公出国（境）费预算为0元，跟上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0）人次。    

增减变化原因,无增减。    

（二）公务接待费    

红河县地方公路管理段2024年公务接待费预算为18000.00元，跟上年一样，国内公务接待批次为45次，共计接待195人次。    

增减变化原因,无增减。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县地方公路管理2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，跟上年没有变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。   

八、重点项目预算绩效目标情况    

无    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。    

2、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。    

3、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。    

4、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。    

5、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

6、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比不变，原因是红河县地方公路管理段属于红河县交通运输局的一个下属单位，没有“三公”经费。   

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县地方公路管理段资产总额7150079.70元，其中，流动资产77799.05元，固定资产446680.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产6625600.00元。与上年相比，本年资产总额减少527114.73元，其中固定资产增加××元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

2024年，本单位财政专户管理的支出为 7571009.49元，其中：基本支出2151009.49元，项目支出5420000.00元，基本支出比2023年预算数减少112926.61元，下降5.25%，减少的原因是人员事业单位离退休工资做漏；项目支出与上年对比增加359850.00元，主要原因分析村道农村公路养护里程增加。   

监督索引号53252900534900111