红河县天生桥国有林场2024年预算公开目录    

第一部分 红河县天生桥国有林场2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县天生桥国有林场2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县天生桥国有林场2024年    

部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

按照政府批准的“三定”方案管理国有林场，促进林业产业发展。与此同时做好国有林场规划，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木种苗生产与供应。    

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、资源管理室、利博林区管护站、么索林区管护站、它竜林区管护站、仰宗林区管护站、鲁珠坝林区管护站、坝利林区管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述    

（一）加强森林资源管护    

全面进行林区巡护，把林场公益林、天然商品林停伐保护面积作为公益性经营方式的重点项目，列为生态保护核心区进行保护，采取管护、封育相结合的方式保护起来。具体措施为：    

1、层层落实管护责任，做到山山有人巡、沟沟有人护；      

2、加强管护宣传。充分利用各种媒体、宣传栏、印发资料、进村入户等形式，广泛宣传各种法律法规和政策，不断提高林区群众的保护意识；    

3、加强森林病虫害的监测预报，发现疫情及时防治；    

4、抓好森林防火工作，坚持领导带班和24小时值班制度， 夯实防火责任， 加强扑火队伍建设，足额配备防火机具；      

5、坚持依法制林，规范执法。按照《红河县非法侵占林地种桉树毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治实施方案的通知》（红政办发〔2021〕122 号）要求，实施好2000亩八角替换桉树种植，结合森林违法图斑查处工作，聘请专职管护人员，明确责任、护林员划定界线、落实管理片区、加强监管力度，做到整治一片管好一片，不出现新增违法行为。    

（二）完善管护站点建设    

为遏制非法侵占林地不良势头，规范林区森林资源管理。通过建设管护站，加强森林资源管理，遏制非法侵占林地不良势头，规范林区森林资源管理，对提高科学管理和经营森林资源水平，推进红河县天生桥国有林场林业可持续发展和生态文明建设具有重要的意义。    

现已完成仰宗、洛竹坝林、坝利、么索林区管护站建设，加强对仰宗林区11名（含塔玛山两名）、洛竹坝林区3名、利博林区2名、它龙林区2名、坝利3名、么索林区3名、县级2名，共26名专职护林员。利博林区与阿姆山、元江林区相接，松树林面积较大，防火风险较大，防火期成立10人的专业队。    

（三）产业培育    

1、实施红河县乡村振兴乡村美化苗木培育项目    

（1）基础设施建设：两个入口公路建设100米、排水沟修缮、布设管网、购买育苗工具、设施维护。    

（2）育苗50万株，其中花卉30万株（月季、天竺葵、黄冠菊、串串红、美女樱、长寿花、四季海棠等）；地被、小灌木15万株（扶桑、假莲翅、九里香、红花继木、千层金、青香木、变叶木、叶子花（三角梅）、番荔枝、紫薇、松类等）；两年及以上大苗3万株（八角、大花紫薇、攀枝花、兰花楹、火焰木、凤凰);其它苗木2万株。    

2、加强珍贵用材林木兰科种植示范基地、、种植林下经济（林菜：刺老包、鸡脚菜）、种植林下经济（滇黄精、重楼）抚育管理、实施八角替换桉树种植示范基地2000亩。　　

3、建设完成35万元培育300箱中蜂养殖项目。   

二、预算单位基本情况    

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 1985307.10元，其中：一般公共预算1985307.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。    

与上年对比增加174938.67元，主要原因是本年预算人员工资及社会保障费用相应增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 1985307.10元，其中:本年收入 1985307.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1985307.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。    

与上年对比增加174938.67元，主要原因是本年预算人员工资及社会保障费用相应增加。    

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出 增加 1985307.10元。财政拨款安排支出 1985307.10元，其中：基本支出1985307.10元，与上年对比增加174938.67元，主要原因是本年预算人员工资及社会保障费用相应增加。项目支出0元，与上年对比无变化。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出222733.28元，主要用于职工基本养老保险缴费开支。    

社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9744.58元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴费开支。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗111713.64元，主要用于职工医疗保险缴费开支。    

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出11652.42元，主要用于职工生育保险缴费列支。    

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金156346.44元，主要用于职工住房公积金缴费列支    

农林水支出- 林业和草原-事业机构1473116.74元，主要用于单位职工工资奖金福利、日常工作开支等。    

五、对下专项转移支付情况    

未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县天生桥国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9500.00元，较上年减少50.00元，下降0.52%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县天生桥国有林场2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费

红河县天生桥国有林场2024年公务接待费预算为1500.00元，较上年减少50元，下降3.23%，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。

减少原因：去年此项支出预算金额较大，不符合实际，根据单位实际情况，减少此项支出。     

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县天生桥国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为8000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费8000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

未编制此项预算。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释

2024年年初预算只包括本级财力安排的人员经费和公用经费，不包括上级安排指标；没有项目支出、政府性基金预算、政府购买服务预算。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

事业单位医疗指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

林业事业机构2130204款指：政府用于林业事业单位的基本支出；

住房公积金指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

工资和福利支出指：单位开支的在职职工劳动报酬和缴纳的各项社会保险费等；

商品和服务支出指：购买商品和服务的支出；

对个人和家庭的补助指：政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县天生桥国有林场年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位属于财政全额拨款公益一类事业单位，不属于机关单位，无此项支出。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县天生桥国有林场资产总额3429840.34元，其中，流动资产6891.79元，固定资产3343747.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46210.98元，其他资产32990.00元。与上年相比，本年资产总额增加1048616.17元，其中固定资产增加1148397.84元。处置房屋建筑物397.04平方米，账面原值92208.61元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值93778.81元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。    

（四）财政专户管理资金支出情况    

2024年财政专户管理资金共计113970.91元，为去年结转结余的项目款。    

监督索引号53252900762900111