红河县供销合作社联合社2024年预算公开

红河县供销合作社联合社2024年预算公开目录    

第一部分 红河县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 红河县供销合作社联合社2024年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

红河县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责      

参照政府批准的“三定”方案,红河县供销社的基本职能主要有以下几个方面：    

　　1.宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。    

　　2.按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。    

　　3.承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。    

　　4.协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。    

　　5.维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。    

　　6.承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。    

　　7.承办县委、县政府交办的其它事项。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、审计监督股、合作指导股、经济发展股、监事会办公室。    

所属非独立核算单位1个，为红河县农民合作社综合服务中心。    

（三）重点工作概述    

2024年红河县供销社主要工作为:1.继续培育壮大社有企业。按照市场化发展方向，优化整合系统资源，加快组建供销集团公司，打造具有供销特色和优势的龙头企业。大力支持社有企业承担粮食、化肥、农药、救灾物资等政府储备任务，探索推动社有企业与国有企业、优质民营企业合作共建，激活社有资本潜力，壮大社有企业经济实力。坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路。2.完成重要农产品和农业生产资料国家储备任务；继续做好深化供销合作社综合改革工作；承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务等；做好农产品经纪人培训工作，领办各种农村经济组织如农民专业合作社、农村综合服务社、各种农村行业协会等；做好农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；大力加强农民合作社综合服务中心建设，为农民合作社等新型农业经营主体提供财务会计、技术培训、规范化管理、产品销售、项目申报、政策咨询、法律维权、品牌打造、资金互助等综合性、社会化服务；积极开展我县农产品电子商务工作，发展以红河谷电商扶贫第一村为代表的电商经营网点，为我县的农产品走出县域、增加农民收入作出重要贡献。     

二、预算单位基本情况     

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2024年部门财务总收入 1895330.70元，其中：一般公共预算1895330.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。   

与上年对比财政拨款收入减少175226.87元，主要原因是人员因调出而减少，使工资福利支出减少，社会保障支出减少，商业服务业支出等减少。    

（二）财政拨款收入情况    

2024年部门财政拨款收入 1895330.70元，其中:本年收入1895330.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1895330.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少175226.87元，主要原因一工资福利支出减少；二是社会保障支出减少；三是商业服务业支出等增加。

四、预算单位支出情况    

2024年部门预算总支出 1895330.70元。财政拨款安排支出 1895330.70元，其中：基本支出1895330.70元，与上年对比减少175226.87，主要原因主要原因一工资福利支出减少；二是社会保障支出减少；三是商业服务业支出等增加；项目支出0元，与上年对比无变化。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：    

（一）社会保障和就业支出--（208款）165164.48元，主要用于本单位的退休人员支出、在职人员缴纳基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出。与上年相比减少18782.2元，主要原因人员变动养老保险、职业年金、工伤保险等减少所致。    

　　（二）卫生健康支出--行政事业单位医疗--（21011款）86584.96元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少9442.15元，主要原因人员变动医疗保险缴费减少所致。    

（三）商业流通事务支出-- 行政运行（2160201款）支出1428335.74元，主要用于在职行政人员的工资、津贴、住房公积金、办公费等支出，与上年相比减少119264.72元，原因是人员调动人员工资、津贴、住房公积金、办公费等减少所致。 

（四）商业流通事务支出-- 事业运行（2160250款）支出103877元，主要用于在职事业人员的工资、津贴、住房公积金、办公费等支出，与上年相比增加5269元，主要原因是工资调整增加。    

（五）住房保障支出-- 住房公积金（2210201款）支出111368.52元，与上年相比减少13006.80元，主要原因是因人员变动住房公积金缴费减少所致。     

（五）住房保障支出-- 住房公积金（2210201款）支出111368.52元，主要用于本单位在职人员住房公积金的支出，与上年相比减少13006.80元，主要原因是因人员变动住房公积金缴费减少所致。

五、对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项    

　未编制此项预算。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

　未编制此项预算。    

（三）经济社会事业发展事项    

　未编制此项预算。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

红河县供销联社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少10000.00元，下降28.57%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

红河县供销联社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

（二）公务接待费    

红河县供销联社2024年公务接待费预算为25000.00元，较上年减少10000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为180次，共计接待400人。    

减少原因是认真贯彻执行党的厉行节约政策，减少接待费支出，因此2024年接待费比2023年有所减少。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

红河县供销联社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

无重点项目预算    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。     

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

红河县供销联社2024年机关运行经费安排60453.42元，与上年对比减少6755.80元，主要原因是预算压缩了办公用品支出。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，红河县供销联社资产总额188881.19元，其中，流动资产72101.32元，固定资产116779.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48047.52元，其中固定资产净值减少12361.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

（四）财政专户管理资金支出情况    

本单位无财政专户管理资金支出。    

监督索引号53252900647500111