中国共产党红河县委员会党校2026年预算公开

中国共产党红河县委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 红河县委党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县委党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党红河县委会会党校2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为在职干部提供中专学历教育服务。包括哲学、经济学、法学等学科中专学历，按县委安排轮（培）训副科级以下在职干部。具体如下：

（1）、培训轮训党员领导干部及后备干部，全县公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门积极分子，培养理论干部。

（2）、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

（3）、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，围绕红河县实际和热点难点问题，开展调研，为县委、县政府决策提供服务。

（4）、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（5）、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。

（6）、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室、行政科、干部培训科、科研管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入学习贯彻上级精神。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于党校工作的重要指示精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》以及全国、全省、全州党校工作会议精神，根据县委统一部署，及时组织召开全县党校工作会议，将《习近平谈治国理政》第五卷和党的二十届四中全会精神纳入教学重点内容，推动全县党校工作高质量发展。

二是着力增强教学实效性。紧扣主业主课，抓实基本培训，着力打造一批精品课程。积极探索创新教学方式方法，加大案例教学、现场教学、互动研讨、模拟演练等教学形式的比重，激发学员学习主动性，不断提升培训质量。

三是持续提升科研咨政能力。引导和鼓励教师紧密围绕党委、政府中心工作及社会热点难点问题，深入各有关单位和乡镇、村（社区），驻地蹲点一周以上，实地学习了解课题调研内容，确保调研课题切合红河县发展实际。积极申报和承担各类课题，努力产出一批高质量、有影响力的科研与决策咨询成果，更好地服务县域经济社会发展。

四是持续优化后勤服务水平。积极争取东西协作项目资金，申报“党性教育研学活动区建设项目”和学员楼提质修缮项目，加强校园环境整治，推进校园绿化美化亮化，营造良好的工作和学习环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4016032.77元，其中：一般公共预算2816032.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1200000元。

与上年对比，上年总收入3301645.72元，比上年增加714387.05元，主要原因是干部教育经费预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4016032.77元，其中:本年收入4016032.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2816032.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年总收入3301645.72元，比上年增加714387.05元，主要原因是干部教育经费预算比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 4016032.77元。财政拨款安排支出 4016032.77元，其中：基本支出2742532.77元，与上年基本支出2410245.72对比，比上年增加332287.05元，主要原因是2026年人员干部教育经费支出增加；项目支出1273500元，与上年项目支出891400元对比，比上年增加382100元，主要原因是2026年批复干部教育项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、干部教育2050802款支出3330615.96元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2、行政单位离退休2080501款支出3600元，主要用于退休人员公用经费支出；

3、事业单位离退休2080501款支出3600元，主要用于退休人员公用经费支出；

4、机关事业单位基本养老保险缴费2080505款支出294863.04元，主要用于职工养老保险职业年金支出；

5、其他社会保障和就业2080505款支出9423.93元，主要用于职工其他社会保险支出；

6、死亡抚恤2080801款支出8736元，主要用于发放死亡抚恤补助；

7、行政单位医疗2101101款支出38239.66元，主要用于职工医疗保险支出；

8、事业单位医疗2101101款支出103663.18元，主要用于职工医疗保险支出；

9、其他行政事业单位医疗支出2101199款支出19399.24元，主要用于职工医疗保险支出；

10、2210201 住房公积金2210201 款支出203891.76元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11900元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党红河县委员会党校2026年公务接待费预算为11900元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待81人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、日常公用经费，为保障学校运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、培训费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会党校2026年机关运行经费安排135681.96元，主要用于办公经费、水电费、劳务费、离退休职工公用经费等支出，与上年对比增加18108.10元，主要原因是本年度工资福利增加，公用经费分配增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会党校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党红河县委员会党校部门资产总额21311416.41元，其中，流动资产515340.34元，固定资产20796076.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少401986.17元，其中固定资产减少468820.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。