红河县投资促进局2026年预算公开

红河县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 红河县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县投资促进局2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县投资促进局属县政府办事机构，承担红河县重大招商引资项目协调推进工作职责，负责各类招商活动的组织和协调，招商引资项目的洽谈、签约、实施、管理、上报、统计、汇总、总结等工作；贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合本区实际，研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、产业科，外资科，督导科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本单位紧围绕州政府、年初下达的招商引资目标任务和县委、政府工作重点，进行具有针对性的项目包装和宣传，注重引资的质量和效益的提升，注重机制的健全完善，在精准上着力，为县域经济、民营经济、园区经济的发展提供不竭动力和持续支撑，努力把更多的项目和资金引进来，不断创新招商引资、强化精准招商、狠抓责任落实努力提高招商引资工作实效。

一是聚焦产业招商，精准施策发力。围绕全县4条重点产业链（绿色食品及精深加工产业链、绿色新型建材产业链、新能源产业链、文旅产业链），依托龙头企业带动，积极开展建链补链强链工作，实现集群式发展，着力构建更具竞争力的产业格局。加快推进云南善域文化旅游公司红河县茶马古道农文旅融合项目开工建设，打造研学旅游新方向。

二是线上线下联动，高频洽谈对接。坚持“线上线下协同、域内域外联动”招商模式，不断优化提升“走出去”“请进来”洽谈、线上签约、线下跟进的项目对接方式。

三是聚焦侨乡资源优势，在利用外资上取得新突破。进一步推动“侨乡资源”转化为发展优势，建立侨乡人才库及侨商资源信息库，积极筹备开展侨胞红河行招商推介活动，拓宽外商投资对接渠道，针对重点侨商信息安排专人跟踪回访，以优质的服务和真诚的态度鼓励侨胞回乡兴业，为下一步利用侨乡资源引进外资搭建了平台。

四是优化服务保障，促进转化落地。继续协调强化县级领导包抓联系重点招商引资项目的落地推进机制，按照“一个项目、一名领导、一支队伍、一套方案、一抓到底”的要求，每个签约重点招商引资项目由一名处级领导牵头负责，组建一支服务队伍，制定一套项目推进方案，对项目服务一抓到底，主动靠前服务，切实为项目洽谈、推进、落地提供了各类要素保障。加大走访企业力度，不断提高服务水平。定期与投资企业面对面沟通，尽力解决企业在生产和经营中的一切困难，保证企业的正常生产和经营。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年投资促进局财务总收入1254830.33元，其中：一般公共预算1254830.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年1212611.48元对比增加42218.85元，增加了3.48%主要原因是本单位人员变动，根据红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁由红河县架车乡人民政府和红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉新工作人员进入本单位工作，所以职工工资及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年红河县投资促进局财政拨款收入1254830.33元，其中:本年收入1254830.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1254830.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1212611.48元对比增加42218.85元，增加3.48%主要原因是本单位人员变动，根据红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁由红河县架车乡人民政府和红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉新工作人员进入本单位工作，所以职工工资及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1254830.33元。财政拨款安排支出  1254830.33元。其中：基本支出906102.5元，与上年855374.42对比增加50728.08元，增加5.93%。增加主要原因是本单位人员变动，由红河县架车乡人民政府和新工作人员进入本单位工作，所以职工工资及人员经费增加。社会保障和就业支出121331.92元与上年116798.38元相比增加4533.54元，增加3.88%，增加主要原因是本单位人员变动，根据红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁由红河县架车乡人民政府和红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉新工作人员进入本单位工作，所以职工工资及人员经费增加；卫生健康支出63258.91元与上年60842.16相比增加2416.75元，增长3.92%增加主要原因是本单位人员变动，根据红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁由红河县架车乡人民政府和红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉新工作人员进入本单位工作，所以职工工资及人员经费增加；住房保障支出83637元与上年79196.52相比增加4440.48元，减少5.61%增加主要原因是本单位人员变动，根据红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁由红河县架车乡人民政府和红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉新工作人员进入本单位工作，所以职工工资及人员经费增加；项目支出80500元，与上年100400对比减少19900元，减少了19.82%，主要原因是根据本级财政部门相关规定工作经费指标数应不变和逐年减少，所以工作经费减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

（一）预算支出情况

1.2010401款2026年预算10000元，较上年执行数10000元相比增加0元，增加0%。主要原因本是单位有一辆公务用车云GD50611,用于公务用车运行维护费该支出属于三公经费的一项，按照只减不增或保持不变原则执行。

2.2011301款2026年预算数为684731.5元，较上年执行数542319元相比增加142412.5元，增加26.26%。主要原因是人员变动，由红河县架车乡人民政府调入及新人进入本单位工作，所以行政人员基本工资和公用经费增加。

3.2011308款2026年预算数为80500元，较上年执行数111435.42元相比减少30935.42元，减少27.76%。主要原因是本单位有人员变动，调入开远市财政局和个旧市发改局，人员工作经费的减少，所以职工工资及工作经费减少。

4.2011350款2026年预算数为211371元，较上年292020元相比减少80649元，减小27.62%。主要原因是2026年本单位机事业人员变动、根据红县人社调通字〔2024〕118号文件欧阳金枝调入开远市财政局，根据红县人社调通字〔2025〕26号文件孙梦楠调入个旧市发改局所以事业人员经费支出减小。

5.2080505款2026年预算数为119908.32元，较上年执行数114838.24元，增加5070.08元，增加4.41%，主要因单位职工人员变动，根据红县人社调通字〔2024〕118号文件欧阳金枝调出外县，开远市财政局。红县人社调通字〔2025〕26号文件孙梦楠调出外县，个旧市发改局。红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁调入本单位工作，红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉到我单位工作，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.2089999款2026年预算1423.6为元、较上年执行数1960.14元减少536.54元，减少27.32%，减少的原因主要是事业人员变动，根据红县人社调通字〔2024〕118号文件欧阳金枝调出外县，开远市财政局。红县人社调通字〔2025〕26号文件孙梦楠调出外县，个旧市发改局。红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁调入本单位工作所以其他社会保障费用减小。

7.2101101款2026年预算数为42046.31元，较上年执行数33704.36元，增加了8341.95元，增加24.75%，主要是根据红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉到我单位工作及调整行政人员医疗费用基数调高行政人员增加，所以于行政人员医疗费用增加。

8.2101102款2026年预算数15659.57为元，较上年执行数21561.54元，减少5901.97元，减少了27.37%，主要是事业人员变动，根据红县人社调通字〔2024〕118号文件欧阳金枝调出外县，开远市财政局。红县人社调通字〔2025〕26号文件孙梦楠调出外县，个旧市发改局。红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁调入本单位工作，事业医疗费用减少，主要用于事业人员医疗费用支出。

9.2101199款2026年预算数为5553.03元，较上年执行数5576.26元，减少23.23元，减少了0.42%，主要因单位职工人员变动，根据红县人社调通字〔2024〕118号文件欧阳金枝调出外县，开远市财政局。红县人社调通字〔2025〕26号文件孙梦楠调出外县，个旧市发改局。红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁调入本单位工作，红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉到我单位工作。

10.2210201款2026年预算数为83637元，较上年执行数79196.52元，增加4440.18元，增加了5.61%，要因单位职工人员变动，根据红县人社调通字〔2024〕118号文件欧阳金枝调出外县，开远市财政局。红县人社调通字〔2025〕26号文件孙梦楠调出外县，个旧市发改局。红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁调入本单位工作，红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉到我单位工作，所以行政事业单位职工住房公积金支出增加.

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年80000元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本单位无因公出国事项。

（二）公务接待费

红河县投资促进局2026年公务接待费预算为50000元，较上年30000元增加20000元，增长66.670%，国内公务接待批次为25批次，共计接待625人次。增加原因是本单位工作经费少且存在以前年度公务接待费挂账和欠挂费用需要在本年度支出相关接待费，所以接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年50000元减少20000元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年50000元减少20000元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。下降的原因我单位更换车辆，由原来燃油车云GJH178换成新电源车云GD50611,在车辆燃油费和维修费减少，所以公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河县投资促进局2026年没有重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

2.基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括行政人员工资、津贴补贴和奖金等支出，职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费，办公费、水电费、差旅费和公务接待费等一般公用经费支出。

3.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县投资促进局2026年机关运行经费安排99675.5元，主要用于办公费7500元、印刷费0元、水费0元、电费2400元、邮电费4500元、差旅费8000元、接待费4000元，公务交通补贴45000元，维修（护）费0元、会议费0元、培训费0元、工会经费12175.5元、其他交通费用4500元、公务用车运行维护费11600元，其他商品和服务支出0元。与上年89035.4元对比，增加了10640.1元，增长了11.95%，主要原因是单位人员变动，根据红县人社调通字〔2025〕43号文件白洁调入本单位工作，红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉到我单位工作，所以机关运行经费增加，具体如下：

办公用品费7500元与上年10000元相比减少了2500元，减少25%，减少主要原因是根据相关部门要求规定工作经费指标数应不变和逐年减少，积极提昌所以办公经费减少。

刷费0元与去年0元相比增加了0元，增加0%，增减无变化。

电费2400元与去年2400元相比增加0元、增加0%，增加增减无变化。

邮电费4500元与去年4500元相比增加0元、增加0%，增加的原因是根据中央八项相关件规定、厉行节约、反对浪费。

差旅费8000元与去年5000元相比增加3000元、增加了60%，增加的原因是上年度个人差旅费没有全部报销和计划外出招商次数增多，所以差旅费增加。

维修（护）费0元与去年0元相比增加0元，增加0%。减无变化。

公务接待费4000元与去年2500元相比增加了1500元，增加了60%，增加的原因是以年年度公务接待费没有全部支付和计划招商公务接次数增多，所以公务接待费增加。

公务用车运行维护费11600元与去年13600元相比减少2000元，减少了17.24%，减少的原因是我单位更换车辆，由原来燃油车云GJH178换成新电源车云GD50611,在车辆燃油费和维修费减少，所以公务用车运行维护费减少。

会议费0元相比上年0元增加0元，增加0%，增减无变化。

培训费0元相比相比上年0元增加0元，增加0%，增减无变化。

工会经费12175.5元与去年11435.42元相比增加740.08元，增加了6.47%，增加的原因是因本单位工会职工人数增加，根据红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉到我单位工作，所以工会经费增加。

交通补贴（其他交通补贴）49500元与去年39600元相比增加9900元，增加25%，增加的原因是人员变动根据红县组通〔2025〕32号文件李玥蓉到我单位工作，属于参照公务员管理事业人员，所以交通补贴及其他交通补贴增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县投资促局2026年委托业务费安排15000元，与上年20000元对比减少5000元，下降了25%，主要下降的原因根据公平竞争条律及提昌精减经费开支相关要求减少了委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县投资促进局资产总额271621.94元，其中，流动资产47924.83元，固定资产223697.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年58533.13元相比，本年资产总额增加213088.81元，增加267.37%，其中固定资产增加213088.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆274800辆，账面原值274800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。