红河县妇幼保健院2026年预算公开

红河县妇幼保健院2026年预算公开目录

第一部分 红河县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河县妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县妇幼保健院的核心职责是为县域内妇女儿童提供全生命周期的健康服务，涵盖预防保健、临床诊疗、健康管理及公共卫生服务指导。

1. 妇女健康服务：提供婚前医学检查、孕前保健、孕期保健、分娩服务、产后康复，以及妇科疾病防治、乳腺保健、更年期保健等。

2. 儿童健康服务：开展新生儿疾病筛查、儿童生长发育监测、预防接种、儿童常见病多发病防治，以及婴幼儿喂养指导、儿童心理行为保健等。

3. 公共卫生服务：承担辖区内妇幼保健业务管理、技术培训、信息统计与监测，推广妇幼保健适宜技术，协助落实妇幼公共卫生项目（如免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”筛查等）。

4. 临床诊疗服务：开设妇科、产科、儿科、新生儿科等临床科室，为妇女儿童提供常见病、多发病的诊疗服务，对危重孕产妇和新生儿进行急救与转诊。

（二）机构设置情况

我单位共设置22个内设机构，包括：儿保科、药剂科、收费室、儿科、婚检科、产检科、妇科、产科、检验科、中医康复科、超声影像科、党政综合办、医教科、投诉办、护理部、院感办、信息科、财务科、总务科、妇幼健康管理部、采购办、医学装备科。

我单位为基层预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

红河县妇幼保健院属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，以预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《中华人民共和国母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生妇幼健康管理等工作重点。立足全县妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共36个。其中：财政全额供给单位36个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位36个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13253876.48元，其中：一般公共预算5253876.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入8000000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入合计减少148133.3元，主要原因是2025年医疗收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13253876.48元，其中：本年收入13253876.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5253876.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入合计减少148133.3元，主要原因是2025年医疗收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13253876.48元。财政拨款安排支出5253876.48元，其中：基本支出5233876.48元，与上年对比增加了14220.72元，主要原因是今年基本公卫资金支出较去年增多；事业单位经常性补助项目支出20000元，与上年对比减少了7364793.24元，主要原因是2025年没有三年专项行动医疗设备这项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）2026年预算数为601905.44元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年对比增加了265.92元，主要原因是保险基数调整。

2.208（类）05（款）02（项）2026年预算数为14400元，主要用于事业单位离退休人员的支出经费。与上年对比减少了600元，主要原因是退休人员离世。

3.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为587505.44元，主要用于在职在编人员单位部分养老保险支出。与上年对比增加了865.92元，主要原因是保险基数调整。

4.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为25703.36元，主要用于社会保障缴费支出。与上年对比增加了37.88元，主要原因是保险基数调整。

5.210（类）04（款）03（项）2026年预算数为3866535.02元，与上年对比减少了8000987.68，主要原因是上年有三年行动资金医疗设备项目支出较大。

6.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为282736.99元，主要用于基本医疗保险支出。与上年对比减少了416.72元，主要原因是，医疗收入减少

7.210（类）11（款）99（项）2026年预算数为43199.55，主要用于其他行政事业单位医疗支出。与上年对比增加了81.94元，主要原因是运算正常情况上下浮动。

8.222（类）02（款）01（项）2026年预算数为413796.12元，主要用于缴纳在职人员住房公积金与上年对比增加了673.92元，主要原因是公积金缴费基数调整。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年增加30000元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河县妇幼保健院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年减少45550元，减少47.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年减少45550元，减少47.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务车运行维护费预算50000元，较去年减少了45550元，减少率达47.7%，主要原因是2025年年末有2辆公务车没有使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年县级资金预算项目0个，预算项目资金0元，项目主要内容为未编制绩效目标情况项目预算公开表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县妇幼保健院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县妇幼保健院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无任何变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县妇幼保健院资产总额23,506,152.79元，其中，流动资产3,687,174.90元，固定资产5,646,186.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,172,791.01元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2017413.62元，其中固定资产减少2001516.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。