中国共产党红河县委员会党史研究室2026年预算公开

中国共产党红河县委员会党史研究室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党红河县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党红河县委员会党史研究室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党红河县委员会党史研究室部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河县历史》等党史基本著作及专门著作；指导乡镇党史研究，审定乡镇党史资料。负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河县志》及重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河县委执政纪要》《红河县年鉴》等。负责红河县文献古籍征集整理出版工作，研究红河县历史。负责宣传教育工作，开展革命遗址保护相关工作。完成县委、县政府和省委党史研究、省志办，州党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、党史研究和党史资料科、地方志和年鉴编纂科、.宣传教育和理论信息科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2026年重点推进以下工作：一是完成《红河年鉴》2024年版、《中共红河县委执政纪要》2024年版及中国共产党红河县历史第二卷的编纂出版，加强部门志编纂指导；二是加强队伍建设，开展干部职工理论和编纂技能培训，强化党支部建设及党风廉政建设；三是深入开展史志成果“七进”宣传活动，组织一次送书活动；四是落实脱贫攻坚挂钩帮扶、遗属生活补助发放等社会事务；五是抓好工会、老干部、档案管理、保密等日常工作，实现办公规范化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,405,716.84元，其中：一般公共预算1,405,716.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少150,306.34元（2025年预算收入1,556,023.18元），下降9.66%，主要原因分析根据人员变动及政策调整，优化人员经费预算，行政人员工资、绩效奖励等经费有所减少，导致整体收入预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,405,716.84元，其中:本年收入1,405,716.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,405,716.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少150,306.34元，下降9.66%，主要原因分析是本年人员经费预算根据实际编制及工资标准调整有所压缩，无新增上级补助或专项拨款，财政拨款额度同步减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,405,716.84元。财政拨款安排支出1,405,716.84元，其中：基本支出1,205,016.84元，与上年对比减少150,306.34元（2025年基本支出1,355,323.18元），下降11.09%，主要原因分析是行政人员支出工资、公务交通补贴、绩效奖励等人员经费及一般公用经费按实际需求优化调整，预算有所压缩；项目支出200,700.00元，与上年对比持平（2025年项目支出200,700.00元），主要原因分析史志编纂、党组活动等重点项目工作任务未发生重大变化，预算保持稳定。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1. 一般公共服务支出1,110,406.28元，占总支出79.00%，用于行政运行中的人员经费、公用经费及史志编纂业务工作经费；

2. 社会保障和就业支出147,577.92元，占总支出10.50%，用于行政事业单位养老支出、死亡抚恤等；

3. 卫生健康支出65,694.96元，占总支出4.67%，用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；

4. 城乡社区支出700.00元，占总支出0.05%，用于党组活动相关支出；

5. 住房保障支出81,337.68元，占总支出5.78%，用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门2026年无省对下专项转移支付预算安排，相关支出均为部门本级史志编纂、队伍建设、宣传活动等支出，无对下级单位转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会党史研究室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年减少1,000.00元（2025年预算29,000.00元），下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党红河县委员会党史研究室部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党红河县委员会党史研究室部门2026年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少1,000.00元（2025年预算29,000.00元），下降3.45%，国内公务接待批次为45次，共计接待725人次。

增减变化原因严格执行厉行节约要求，压减非必要公务接待，优化接待流程，减少史志编纂交流、调研等活动中的接待频次和标准，故预算较上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河县委员会党史研究室部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《中共红河县委执政纪要》《红河县年鉴》编纂业务及工作经费（预算200,000.00元）

1. 项目年度绩效目标：完成《红河年鉴》2024年版、《中共红河县委执政纪要》2024年版公开出版，推进中国共产党红河县历史第二卷编纂，加强部门志编纂指导，丰富史志成果；开展史志成果“七进”宣传活动，发挥教化育人作用。

2. 核心绩效指标：

产出指标：研究报告数量>=100个，成果转化率=100%；

效益指标：研究成果采纳率=100%，提升史志资料覆盖面和影响力；

满意度指标：服务对象满意度=100%。

（二）党组活动经费（预算700.00元）

1. 项目年度绩效目标：按照党员每人100元标准，保障在职在编党员党组织活动开展，增强党支部战斗力、凝聚力，提高党组织协调能力。

2. 核心绩效指标：

产出指标：党组织成员人数>=7人，党组工作经费标准>=100人次/年；

效益指标：提高党组织协调能力程度明显；

满意度指标：党组成员满意度>=100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付给部门，用于保障日常运转、履行党史地方志编纂、研究、宣传等核心职能及重点项目实施的财政资金，是部门收入的主要来源。

2. 项目支出：指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，如史志编纂业务、党组活动等专项工作支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会党史研究室部门2026年机关运行经费安排100,844.28元，与上年对比减少14,634.38元（2025年机关运行经费115,478.66元），下降12.67%，主要原因分析是优化一般公用经费支出结构，压缩水电费、差旅费、办公费等非必要开支，同时根据人员变动调整公务交通补贴等经费，导致机关运行经费预算下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河县委员会党史研究室部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化（2025年委托业务费0元），主要原因分析是史志编纂、宣传等工作均由本部门自主完成，无需要委托第三方开展的业务，故委托业务费预算保持0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党红河县委员会党史研究室部门资产总额57,961.70元，其中，流动资产18,469.61元，固定资产39,492.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。