红河县交通运输局2026年预算公开

红河县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 红河县交通运输局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县交通运输局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县交通运输局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内养护管理和收费运营管理等法律法规和相关政策，参与全县养护管理地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；承担本辖区内农村公路的管理养护工作；承担编制本辖区农村公路养护建设计划、报批及组织实施工作；承办养护工程的招投标和工程发包工作；负责县管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作，协调国家和省、州管公路、水路、铁路、民航等综合交通养护管理和灾毁抢修保通工作；承担县内收费公路运营的行业管理和高速公路不停车收费系统（ETC）推广应用管理工作；负责全县公路养护、灾毁抢修保通等各项工作；承担权限范围内安全生产监督管理、反恐综治维稳和信访、投诉、举报工作。

2.贯彻执行国家和省、州、县有关综合交通工程建设法律法规和相关政策，参与全县综合交通工程建设地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；参与全县交通建设综合发展规划及专项规划编制；承担重点交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理工作和交竣工验收，配合开展项目的决算审计工作；负责县管公路、水路、铁路、民航等综合交通建设工程质量和工程造价管理事务性工作；负责全县综合交通项目建设、行业工程安全质量、工程造价等各项工作；承担权限范围内安全生产监督管理、反恐综治维稳和信访、投诉、举报工作。

3.组织开展综合交通运输发展和产业政策、经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全县交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持；开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作；组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范研究；承担交通运输行业职业资格服务工作；承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作，开展综合交通运输发展现状调查普查、交通系统运行监测、数据统计采集分析等技术服务工作；负责交通运输管理相关业务工作，承担公路、铁路、水路、民航、道路运输、城市公共汽车、城市轨道交通、出租车和网约车相关辅助性、事务性、技术性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法规安全股（应急办公室）、综合规划股（交通战备办公室）、综合运输股、综合建设股、综合管养股。

所属单位3个，分别是：

1.红河县地方公路养护中心（独立核算、独立批复单位）；

2.红河县综合交通建设中心（非独立核算、非独立批复单位）；

3.红河县综合交通发展中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

红河县交通运输局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以 “补短板、强弱项、提质效” 为目标，重点抓好以下工作。

1.全力推动项目计划落地与验收。主动向上级交通主管部门汇报，重点推动 180.776 公里未下达计划的乡镇通三级公路项目纳入计划，争取资金支持；尽快编制大架公路（大白能至桂东段）、甲乐公路（宝华至桂东段）、姚安－勐甸公路（万年塘至大白能段）、曼洛公路（曼板河－宝华段）已完工 58.054 公里路段的竣工资料，组织交（竣）工验收，确保项目尽早投用。

2.攻坚农村公路 “最后一公里”。启动阿扎河乡为玛下寨等 6 个自然村（共 10.433 公里）道路硬化项目，力争全县 840 个自然村通硬化率达100%；实施下洛那公路等 5 个日常养护项目（12 条路、67 公里）、红莫等 3 个安防项目（15 条路、61.037 公里），同步推进绿美农村公路建设。

3.创建农村客货邮融合示范县。由县交运局牵头，联合县政府办、发改、工商信等部门及 13 个乡镇建立沟通协调机制，按创建方案分工落实任务。对照示范县创建标准，高质量完成各项指标，力争考评验收一次性通过，构建 “客运 + 货运 + 邮政” 融合发展新格局。

4.保障高速公路项目建设。持续推进元蔓、元绿高速公路（红河县段）征地拆迁遗留矛盾化解，加强与州交通运输局、高速公路建设项目公司、运营公司沟通对接，全力推进元绿征地工作，为年底通车提供有力保障。

5.强化交通运输执法监管。加大打击非法营运力度，联合公安部门在凹腰山汽车客运站、高速公路出入口等重点区域开展专项整治，通过 “定点检查 + 流动巡查” 打击 “黑车”，维护市场秩序；规范客运经营，加大客运车辆超员、站外揽客等违规行为查处力度，督促企业落实安全生产主体责任。

6.推动路衍经济高质量发展。深化 “交通 +” 融合，探索 “交通 + 文旅”“交通 + 农业”“交通 + 物流” 模式，推动综合交通网与旅游网、能源网、物流网 “多网融合”，实现 “以路衍产、路衍反哺”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5328031.29元，其中：一般公共预算5328031.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了200842.78元，主要原因分析人员工资调增，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5328031.29元，其中：本年收入5328031.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5328031.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了200842.78元，主要原因分析人员工资调增，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出5328031.29元。财政拨款安排支出5328031.29元，其中：基本支出5245131.29元，与上年对比增加了220742.78元，主要原因分析人员工资调增，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等增加；项目支出82900元，与上年对比减少19900元，主要原因分析2026年批复的单位工作经费比去年减少20000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出——行政单位离退休支出9600.00元，主要用于行政离退休人员公用经费开支；

2.社会保障和就业支出——事业单位离退休支出4200.00元，主要用于事业离退休人员公用经费开支；

3.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出556435.84元，主要用于基本养老保险缴费开支；

4.社会保障和就业支出——死亡抚恤85416.00元，主要用于遗属人员补助开支；

5.社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出16232.91元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费开支；

6.卫生健康支出——行政单位医疗89222.75元，主要用于单位医疗保险缴费开支；

7.卫生健康支出——事业单位医疗178562.00元，主要用于单位医疗保险缴费开支；

8.卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出37013.15元，主要用于单位大病医疗缴费和生育保险等开支；

9.交通运输支出——行政运行1482580.52元，主要用于单位行政人员工资津贴、日常公用经费、单位基层党组织活动经费开支；

10.交通运输支出——其他公路水路运输支出2478987.00元，主要用于单位事业人员工资津贴、日常公用经费开支；

11.住房保障支出——住房公积金389781.12元，主要用于单位住房公积金缴费开支。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县交通运输局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23800元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县交通运输局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年无增减，与上年持平。

（二）公务接待费

红河县交通运输局部门2026年公务接待费预算为9000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

本年无增减，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县交通运输部门2026年公务用车购置及运行维护费为14800元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费14800元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

本年无增减，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算财政拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县交通运输局部门2026年机关运行经费安排296243.52元，与上年对比增加了8844.66元，主要用于办公费、水费、电费等单位日常运行支出，主要原因分析2025年年末人员增加，根据红河县2025年预算编制相应增加在职人员日常公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县交通运输局部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析2025年无专项委托业务费收入与支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县交通运输局部门资产总额97455612.11元，其中，流动资产5383191.00元，固定资产4894554.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程82385342.50元，无形资产0元，其他资产7151144.85元（公共基础设施净值）。与上年相比，本年资产总额增加14123045.31元，其中固定资产增加485810.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。