红河县浪堤镇人民政府部门2026年预算公开

红河县浪堤镇人民政府部门2026年预算公开目录

第一部分 红河县浪堤镇人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县浪堤镇人民政府部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河县浪堤镇人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，浪堤镇党委、政府设置5个综合办公室和3个事业单位。

5个综合办公室：（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。（二）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。（三）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。（四）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。（五）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

3个事业单位：（一）浪堤镇农业农村发展和财务服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医及农产品质量安全监测检测工作；承担人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，规格为副科级。（二）党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。机构类型为主要承担社会服务职责的事业单位，机构规格为副科级。（三）综合行政执法队：承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为副科级。

（二）机构设置情况

浪堤镇设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

浪堤镇政府所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展和财务服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年作为“十五五”开局之年，是蓝图落地的“第一粒扣子”，是衔接过往、开创未来的关键节点。我们将以规划为“纲”、以项目为“目”，以“开局即冲刺、起步即决战”的昂扬姿态，把长远目标分解为年度具体任务，把宏伟蓝图转化为实干举措，用实干笃行筑牢“十五五”规划实施的第一块基石，为浪堤镇高质量发展续写新的荣光。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入落实上级党委、政府决策部署，牢牢把握高质量发展首要任务，坚守“产业立镇、生态靓镇、文旅活镇、治理兴镇”总体战略，以精准施策推动全域协同发展。

坚围绕上述工作要求和目标，在实现高质量跨越式发展的前进道路上，我们必须始终把发展作为最大的政治、最硬的道理和最根本的任务，以高度的政治责任感和历史使命感，凝心聚力，苦干实干，全力做好五个方面的重点工作。

1.做强优势产业，推动提质增效。

一是壮大特色种植产业。全力推进葛根产业扩面升级，2026年新植葛根2000亩，保障葛根粉稳定生产，启动葛根饮料试生产，完成葛根面条、鲜花饼生产线前期筹备；推进百香果规模化种植，目标发展1100亩，筑牢农业产业根基。二是延伸农产品产业链。争取县级资金支持卤鹅产业，完善屠宰、分解、卤制全链条建设，推动浪堤卤鹅成为州县知名品牌；支持焖哥酒厂二期项目建设，拓展省州消费市场，扩大品牌影响力。三是激活夜间经济与电商发展。以浪堤烧烤、焖哥酒、卤鹅、豆腐为核心，打造夜生活IP；推进浪堤豆腐、蘸料等特色商品商业化，繁荣烧烤夜市经济；推动邮政快递进村，支持群众发展电商，完善商铺导航信息，为镇级外卖服务铺路。

2.加快项目落地，夯实基建底盘。

一是完善交通路网建设。全力配合县级推进“四改三”道路建设，加快大河片区基础设施完善，启动2026年度以工代赈项目，提升区域通行能力。二是升级城镇市政设施。打造玉屏路示范街区，擦亮商贸小集镇品牌；在农贸市场区域建设停车场，解决集镇拥堵问题；更新修缮路灯、排污、供水设施，强化集镇亮化、美化、净化。三是优化农村基础配套。发动群众修复田间道路、水沟等农业设施；推进公厕改造，治理农村垃圾乱堆、污水横流、杂物乱放等问题；对接跑洛罐区，保障正常供水，提升农村生产生活便利度。

3.强化兜底功能，增进民生福祉。

一是强化就业与增收保障。持续推进省内外务工输出，加强就业政策宣传；在镇内开发就业岗位，建设家门口务工车间，争取实施生物质颗粒加工厂、粮食加工厂、垃圾分解厂等项目，拓宽增收渠道。二是优化养老与医疗服务。实施老年人助餐行动，为分散供养老年人提供镇级带餐服务；推动卫生院与养老院医养共建，提升养老护理和医疗服务能力。三是丰富文化体育供给。办好浪堤镇乡村振兴篮球比赛，以群众喜闻乐见的方式开展文艺进村、文化下乡活动，满足群众精神文化需求。

4.整治人居环境，凝聚振兴合力。

一是抓实人居环境整治。依托共建理事会、乡村振兴理事会等新型管理机制，发动群众参与环境治理，建立垃圾、污水、杂物常态化整治模式，持续改善乡村风貌。二是推进民族文旅融合。持续做好妥勺樱花谷市场化运营，联动红河县奕车协会，结合“仰阿娜”旅游节打造奕车民族聚居地；支持阿蕾长街宴、浪堤长寿宴举办，深挖奕车文化元素，助力妥勺旅游开发。三是巩固拓展脱贫攻坚成果。常态化推进脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接工作，健全防止返贫动态监测机制，保障群众稳定增收。

5.提升治理效能，筑牢安全防线

一是筑牢生态安全防线。加强森林资源保护与开发，抓实森林草原防灭火工作；支持有林地农户发展林下经济，实现生态与经济双赢；严守耕地保护红线，保障粮食生产安全。二是强化应急与生产安全。全力争取实施阿蕾滑坡点、俄期洛阿滑坡点、浪堵新村应急治理保通工作；常态化抓好安全生产各项工作，保障群众生命财产安全。三是规范城镇与市场治理。加强财务制度监督管理，确保资金规范使用；规范浪堤农贸市场监督管理，启动改造项目；加强集镇执法，严禁占道经营、违规停车。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12409656.79元，其中：一般公共预算12409656.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加333329.08元，主要原因是增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 12409656.79元，其中:本年收入12409656.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12409656.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加333329.08元，主要原因是增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出12409656.79元。财政拨款安排支出 12409656.79元，其中：基本支出12409656.79元，与上年对比增加333329.08元，主要原因是增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出；项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）201（类）03（款）01(项）2026年预算数为5481455.46元，较上年执行数5450040.72元增加31414.74元，主要适用于行政单位政府办公厅（室）及相关机构事务经费，增加原因为今年人员增加，其中项目支出900000元，较上年执行数1000000元减少100000元。

（二）201（类）03（款）50(项）2026年预算数为1120153.00

元，较上年执行数1137181.00元减少17028元，主要适用于事业单位及相关机构事务经费，减少原因为事业单位及相关机构事务变动。

（三）201（类）03（款）99(项）2026年预算数为355000元，较上年执行数355000元一致。

（四）201（类）31（款）01(项）2026年预算数为1661898

元，较上年执行数1661830.00元增加68元，主要适用于行政单位政府办公厅（室）及相关机构事务经费，增加原因为今年人员变动。

（五）208（类）05（款）01(项）2026年预算数为10800元，较上年执行数10800元无变动。

（六）208（类）05（款）02(项）2026年预算数为4200元，较上年执行数4200元一致。

（七）208（类）05（款）05(项）2026年预算数为806188.96

元，较上年执行数768495.68元增加37693.28元，主要适用于机关事业单位基本养老保险缴费，增加原因为行政人员增加。

（八）208（类）08（款）01(项）2026年预算数为122304元，较上年执行数138732减少16428元，主要用于部门死亡职工家庭遗属生活补助，减少原因为部门死亡职工家庭遗属减少。

（十）208（类）99（款）99(项）2026年预算数为18957.65元，较上年执行数17718.35元增加1239.30元，主要适用于社会保障和就业支出，增加原因为今年人员增加。

（十一）210（类）11（款）01(项）2026年预算数为179444.34元，较上年执行数174936.69元增加4507.65元，主要适用于行政单位医疗，增加原因为缴费基数增加。

（十二）210（类）11（款）02(项）2026年预算数为208534.10元，较上年执行数194901.86元增加13632.24元，主要适用于事业单位医疗，增加原因为缴费基数增加。

（十三）210（类）11（款）99(项）2026年预算数为51582.52元，较上年执行数50146.69元增加1435.83元，主要适用于其他行政事业单位医疗支出。

（十四）213（类）01（款）04（项）2026年预算数为1473492元，较上年执行数1011203元增加462289元，主要适用于事业单位农业农村人员工资，增加原因为事业单位机构改革人员增加。

（十五）213（类）02（款）04（项）2026年预算数为158379元，较上年执行数339468元减少181089元，主要适用于事业单位林业和草原人员工资，减少原因为事业单位机构改革人员变动。

（十六）213（类）03（款）17（项）2026年预算数为134423元，较上年执行数223989元减少89566元，主要适用于事业单位水利人员工资，减少原因为人员变动。

（十七）221（类）02（款）01（项）2026年预算数为622844.76元，较上年执行数537684.72元增加85160.04元，主要适用于行政事业单位住房公积金支出，增加原因为人员缴费基数提高。

五、省对下专项转移支付情况

未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

浪堤镇人民政府部门2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计259500元，较上年减少500元，下降0.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

浪堤镇人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

浪堤镇人民政府部门2026年公务接待费预算为29500元，较上年无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

减少变化原因：依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

浪堤镇人民政府部门2026年公务用车购置及运行维护费为230000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费100000元，较上年无变动；公务用车运行维护费130000元，较上年无变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

浪堤镇人民政府部门2026年机关运行经费安排1568207.46元，与上年对比减少104338.26元，主要原因是一般公用经费、工会经费和其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，浪堤镇人民政府部门资产总额1911.16万元，其中，流动资产739.51元，固定资产409.56万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产762.09元。与上年相比，本年资产总额增加1469.44元，其中固定资产增加212.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。