红河县残疾人联合会2026年预算公开

红河县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 红河县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河县残疾人联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、就业服务所和残疾人托养中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

红河县残疾人联合会将坚持问题导向和目标导向，按照县委、县政府的部署要求及州残联工作安排，着重做好以下几个方面的工作：一是按照上级残联系统的部署安排，编制完成《红河县“十五五”残疾人保障和发展规划》，积极申报《红河县残疾人康复中心建设项目》。二是2026年新办证和、变更残疾人证500人以上，新增城乡就业100人以上，“阳光家园”托养服务200人，精准康复服务300人以上。三是加强督促指导，与县人民医院探索实施残疾儿童托管式康复服务，确保残疾儿童康复救助稳定在20人以上。完成县托养中心庇护农场扩容增效建设，拓宽康养载体。四是强化部门协作，建立《红河县残疾人社会民生保障协调联动机制》，最大化解决部门信息化数据不畅通致使民生保障不及时的问题。五是持续深化惠残助残政策宣传和先进典型引领，提升政策知晓率、运用度，营造扶残助残新风尚。二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆；单位车辆超编原因为：因车改前单位名下有1辆，后来2014年5月份中国残联统一配置全国各县（市）级残联1辆“残疾人流动服务车”。因车改时前面单位名下车辆已移交政府车辆平台统一管理，但是由于没有过户或处置，所以2辆车还在单位名下所致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,523,864.71元，其中：一般公共预算2,523,864.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数2,858,957.46元对比预算减少335,092.75元，其中基本支出预算收入数增加164,907.25元，减少项目支出收入数500,000元。基本收入数增加原因为职工正常晋升的工资薪金及相继增加的社会保险，减少的项目资金为对当年县级残疾人保障金按当年收入情况调减项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,523,864.71元，其中：本年收入2,523,864.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,523,864.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。其增减变动主要明细分析如下：

2080501（行政单位离退休）2026年预算数为3,000元，较2025年预算数3,000元预算数一样；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2026年预算210,371.20元较2025预算数190,784.32元增加19,586.88元；增加原因为单位职工正常晋升的社会保险；

2081101（行政运行）2026年预算1,193,610.16元较上年预算数1,329,201.60元减少135,591.44元（其中基本支出增加54,408.56元，项目支出减少190,000元）；基本支出增加的主要原因为职工正常晋升的工资薪金；项目支出预算（县级残保金）100,700元较上年预算数290,700元减少190,000元，与上年项目预算数减少的主要原因是对2025年县级残疾人保障金预算2026年时减少相关行政运行项目经费；

2081104（残疾人康复）2026年预算110,000元较上年预算数210,000元减少100,000元；减少原因为对本年度康复项目进行调整减少；

2081105（残疾人就业和扶贫）2026年预算30,000元较上年预算数70,000元减少40,000元；减少原因为对本年度残疾人就业服务项目进行调整（减少）

2081199（其他残疾人事业支出）2026年预算715,866元较上年预算数816,085元减少100,219元（其中基本支出增加69,781元，项目支出减少：170,000元），其主要原因为2025年度县级残疾人保障金对本年度开展可行性实施项目的减少。

2089999（其他社会保障和就业支出）2026年预算3,079.06元较上年预算数2,590.6元增加488.46元；

2101101（行政单位医疗）2026年预算67,371.46元较上年预算数63,318.41元减少4,053.05元；

2101102（事业单位医疗）2026年预算33,869.68元较上年预算数28,496.55元增加5,373.13元；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）2026年预算11,448.19元较上年预算数10,861.38元增加586.81元；

2210201（住房公积金）2026年预算145,248.96元较上年预算数134,619.60元增加10,629.36元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,523,864.71元。财政拨款安排支出2,523,864.71元，其中：基本支出2,023,164.71元，与上年基本支出预算数1,858,257.46元对比增加164,907.25元，主要原因为职工正常晋升的工资薪金及相继增加的社会保险；项目支出500,700元，与上年预算数1,000,700元对比减少500,000元，主要原因是当年县级残疾人保障金按当年收入情况调减项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别如下：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费开支；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出210,371.2元，主要用于基本养老保险缴费开支；

残疾人事业－行政运行支出1,193,610.16元，其中基本支出1,092,910.16元主要用于在职职工工资薪金及日常工作开支等，项目支出100,700元主要安排2025年度县级残疾人保障金对残疾人事业的救济、培训及其他服务开支；

残疾人事业－残疾人康复支出110,000元，主要用于残疾人康复训练及救助方面的支出；

残疾人事业－残疾人就业支出30,000元，主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出；

残疾人事业－行政运行－其他残疾人事业支出715,866元， 主要用于在职事业人员工资薪金及其他残疾人创业和帮扶开支；

其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3,079.06元，主要用于事业人员失业保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗67,371.46元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33,869.68元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗11,448.19元，主要用于其他行政事业人员医疗缴费支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，元，主要用于住房财政拨款安排支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门未编制此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000元，较上年预算数持平，增减0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数0元相一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河县残疾人联合会2026年公务接待费预算为5,000元，较上年增减0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为57次，共计接待176人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为12,000元，较上年预算数增减0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费12,000元，较上年增减0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。其中1辆移交政府车辆管理平台使用，剩余1辆为特种车辆（残疾人流动服务用车）供单位使用，预算费用主要用于特种车辆在保障开展残疾人事业工作中产生的公务用车燃油费、维修费及过路过桥、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门未编制此项预算；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.残疾人康复，是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

3.政府购买服务是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2026年机关运行经费安排152,356.16元，与上年预算数150,584.60元对比增加1,771.56元，增加的主要原因是用于为残疾人事业服务的办公、水电及其他耗材的购置。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河县残疾人联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比预算数0元无增减安排，主要是对委托业务工作有不确定性，无法安排预算数。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河县残疾人联合会资产总额为5,73,872.07元，其中流动资产为310,716.16元，固定资产为4,863,155.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少180,503.70元，其中固定资产增加62,110.00元，本年度计提折旧费242,613.70元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。